同學您好 可以兩種選擇方式 第一是去稅務大廳更正第四季度的申報表 第二是報備當?shù)刂鞴芏悇諜C關在本期進行實際填寫
老師,買稅控盤的錢,申報增值稅的時候,填在表四了,但是因為沒有銷項,填在本期應抵減稅額,實際抵減稅額為0,這個余額,不會顯示在最終的申報表上嗎?申報表中期末留抵稅額沒自動合計這個數(shù)啊
請問,建筑業(yè)預繳增值稅,上月在項目地預繳了,本月申報時,在增值稅附表四中,有記錄,我就把數(shù)填在總表里,申報了,表四里的本期實際抵減稅額我用自己填嗎?
老師好,請問一下,增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅,報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報,那我現(xiàn)在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因為期末留抵稅額這樣有差異了,正常應該保持一致吧?
請問上個月申報增值稅時疏忽在增值稅申報表四本期實際抵減稅額填數(shù),導致這個月申報時出現(xiàn)了期末余額,請問這種情況如何訂正?謝謝
您好,請問享受企業(yè)招用重點群體抵免增值稅的優(yōu)惠政策,增值稅申報表具體應該怎么填寫?只需要在減免稅申報明細表里填數(shù)據(jù)是嗎?期初余額,本期發(fā)生額,本期應抵減稅額,本期實際抵減稅額這幾項分別應該怎么填?謝謝!
老師你們那邊個稅小規(guī)模報經(jīng)營所得個稅,免征征值稅的部分報個稅時放到收入里一起報嗎
老師,公司在中石油買了5萬的卡,賣出去也是副卡5個1萬,然后中石油給我們優(yōu)惠3000元,就打到我司主卡,中石油開票也是開五萬,等到下次我司充主卡五萬的時候就只付47000元,還是開五萬的票,就是相當于優(yōu)惠的這部分是我司的利潤,但是他們給我們開票又是開五萬,老師發(fā)票怎么開具合理,賬務怎么處理
老師,9月1號起社保新規(guī)是怎么個情況,像這種小微企業(yè)該怎么辦?
老師,比如我司5月的工資6月發(fā),費用是記在6月的。也就是工資費用我們是記在所得期,那我申報殘疾人保障金是年度工資是按工資的所得期算嗎?
老師,借主營業(yè)務成本-10,貸應付賬款-10,這個時候借方寫左邊,貸方寫右邊嗎,這個時候貸方是增加還是減少
怎么換手機號碼找不到修改手機號
老師,我司是賣桶裝水的,我們現(xiàn)在銷售30桶水,收到30桶水收入,當月確認收入,但是先給客戶配送10桶,下個月才配送剩下的,我當月如何結轉成本?
老師,個人所得稅中勞務報酬的累積扣除和非累積扣除怎么區(qū)分,怎么理解呢
請問老師,未交增值稅賬面余額和實際余額不一致,用調整嗎?怎么調整?
老師好,我們進了一批貨沒入庫,直接就賣給客戶了,上游給了我們發(fā)票,領導說等下游全賣完了再給他們開發(fā)票,那不知道多久才賣完啊,我已經(jīng)確認收入了。確認收入之后很久才開發(fā)票,這樣可以嗎?
上個月申報增值稅填錯,這個月可以再電子稅務局更正申報里面更正嘛?
正常是可以的。但是跨年了 不確定。根據(jù)當?shù)囟悇站肿???梢宰稍?2366