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老師：請(qǐng)教，以前年度開據(jù)增值稅專票， 做：借：預(yù)收賬款 10009 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅 99.10 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9909.9 后業(yè)務(wù)沖回，開負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí)，借：預(yù)收賬款10009.09元，貸：應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅 99.10元 主營(yíng)收入 9909.99元 ，跨年后才發(fā)現(xiàn)，負(fù)數(shù)發(fā)票多開了0.09元，要怎么處理？

2024-03-25 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-03-25 09:22

您好，這個(gè)直接按照負(fù)數(shù)發(fā)票做就行了

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快賬用戶7237 追問(wèn) 2024-03-25 09:33

老師:以前開負(fù)數(shù)發(fā)票，多開了9分。

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齊紅老師 解答 2024-03-25 09:33

多的部分就通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整就可以

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快賬用戶7237 追問(wèn) 2024-03-25 11:05

老師：那調(diào)整到營(yíng)業(yè)外支出的分錄咋做？

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-25 11:08

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額-0.09 貸營(yíng)業(yè)外支出-0.09

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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