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老師您好，22年有一筆工資2000計(jì)提了，一直沒有發(fā)放，現(xiàn)在24年的報(bào)表里面一直有期初數(shù)2000，現(xiàn)在怎么操作啊，以后也不會(huì)發(fā)放了

2024-04-01 13:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-04-01 13:13

1.沖銷原計(jì)提的工資：由于該筆工資已經(jīng)計(jì)提但并未發(fā)放，因此需要沖銷原計(jì)提的工資。這可以通過借記相關(guān)費(fèi)用科目（如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等），貸記應(yīng)付職工薪酬-工資來實(shí)現(xiàn)。 2.調(diào)整期初數(shù)：由于這筆款項(xiàng)在財(cái)務(wù)報(bào)表中作為期初數(shù)存在，因此需要調(diào)整期初數(shù)以消除其影響。這通常涉及到對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的重新編制或調(diào)整，確保期初數(shù)的準(zhǔn)確性。 3.審查并更新財(cái)務(wù)報(bào)表：在完成上述沖銷和調(diào)整操作后，需要仔細(xì)審查并更新財(cái)務(wù)報(bào)表，確保所有數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。

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1.沖銷原計(jì)提的工資：由于該筆工資已經(jīng)計(jì)提但并未發(fā)放，因此需要沖銷原計(jì)提的工資。這可以通過借記相關(guān)費(fèi)用科目（如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等），貸記應(yīng)付職工薪酬-工資來實(shí)現(xiàn)。 2.調(diào)整期初數(shù)：由于這筆款項(xiàng)在財(cái)務(wù)報(bào)表中作為期初數(shù)存在，因此需要調(diào)整期初數(shù)以消除其影響。這通常涉及到對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的重新編制或調(diào)整，確保期初數(shù)的準(zhǔn)確性。 3.審查并更新財(cái)務(wù)報(bào)表：在完成上述沖銷和調(diào)整操作后，需要仔細(xì)審查并更新財(cái)務(wù)報(bào)表，確保所有數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。
2024-04-01
同學(xué)你好。需要看這個(gè)是否還需要發(fā)放？正常是應(yīng)該發(fā)放的。如果不能發(fā)放了或者不應(yīng)該發(fā)放了。原科目沖一下。借 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 成本等科目。負(fù)數(shù) 2000 貸 應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 2000
2024-04-01
你好對(duì)的 屬于2023年的收入
2023-03-11
您好，意思這個(gè)是不用發(fā)了，是吧
2025-01-10
你好，這個(gè)工資需要支付下去嗎？
2021-01-17
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