老師您好，我就是計(jì)提了一筆工資一直沒(méi)有發(fā)放，后期也不會(huì)發(fā)放，然后做了匯算清繳調(diào)增，賬上是做了這筆分錄的相反分錄，現(xiàn)在驗(yàn)證我的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表的關(guān)系發(fā)現(xiàn)有個(gè)差額就是這筆工資數(shù)，這個(gè)我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
你好，可以忽略這個(gè)關(guān)系的，不用調(diào)整，你是用了以前年度損益調(diào)整，或者是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)了。
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老師您好，我的2020年匯算清繳的報(bào)表的時(shí)候，應(yīng)付職工薪酬是正數(shù)，但是我賬上的是負(fù)數(shù)，原因是我為了調(diào)整管理費(fèi)用這個(gè)科目，當(dāng)時(shí)管理費(fèi)用是正常用來(lái)計(jì)提工資的，但是為了跟匯算清繳報(bào)表一致，我就把計(jì)提工資的分錄去掉了6個(gè)月的，只做了發(fā)放工資的分錄，然后管理費(fèi)用核對(duì)上了，但是又導(dǎo)致我應(yīng)付職工薪酬現(xiàn)在不合適，這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢老師
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老師您好，我想問(wèn)下就是我去年匯算清繳的時(shí)候有一筆計(jì)提的工資，實(shí)際沒(méi)有發(fā)放，然后匯算清繳的時(shí)候也沒(méi)有調(diào)增，今年我的第四季度報(bào)表是負(fù)數(shù)，我想著把這一筆做上，老師現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整
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我想問(wèn)一下，我單位在以前年度匯算清繳時(shí)，有納稅調(diào)整增加額，加上去只是減少了納稅調(diào)整后所得（虧損），并沒(méi)有要交稅。離職的會(huì)計(jì)沒(méi)做任何分錄。我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)與21年企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上的當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額不等了，就相差那筆納稅調(diào)整金額。現(xiàn)在我是不是要做分錄把資產(chǎn)負(fù)債表與企業(yè)所得稅報(bào)表做平？要做的話(huà)，分錄怎么做？ 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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老師您好，我有一筆工資沒(méi)有發(fā)放，后期應(yīng)該是也不會(huì)發(fā)放的，共計(jì)40多萬(wàn)，今年做匯算清繳的時(shí)候我調(diào)增了，現(xiàn)在賬上應(yīng)該怎么做賬把這一筆調(diào)整一下呢，
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老師您好，我就是計(jì)提了一筆工資一直沒(méi)有發(fā)放，后期也不會(huì)發(fā)放，然后做了匯算清繳調(diào)增，賬上是做了這筆分錄的相反分錄，現(xiàn)在驗(yàn)證我的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表的關(guān)系發(fā)現(xiàn)有個(gè)差額就是這筆工資數(shù)，這個(gè)我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
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老師，我有點(diǎn)暈乎乎了，請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保，貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了，繳納社保也是合并的?，F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做啊？假如 借管理費(fèi)用社保 10元，貸應(yīng)付職工薪酬社保10元，實(shí)際單位7元，現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ，貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10，貸銀行存款10。咋沖哦，亂了亂了
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這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是？答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418，但是答案沒(méi)有減50，為什么
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工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
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審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn)，是企業(yè)所得稅費(fèi)用，其他流動(dòng)資產(chǎn)，但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
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24年我暫估材枓成本5萬(wàn)，到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái)，那成本調(diào)增，財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎？
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老師這個(gè)是我計(jì)提的時(shí)候是借：管理費(fèi)用貸方是應(yīng)付職工薪酬，現(xiàn)在這個(gè)月做了相反的分錄，就是以前年去損益調(diào)整以及利潤(rùn)分配未分配這兩個(gè)科目都沒(méi)有用呢
哦，那不對(duì)，那你管理費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)了哪個(gè)科目啊。
結(jié)轉(zhuǎn)了老師。之前計(jì)提的一筆結(jié)轉(zhuǎn)了，然后這次做相反分錄的時(shí)候也結(jié)轉(zhuǎn)了
你好，你把管理費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)表示。
充的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬工資，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
老師，我剛調(diào)整好了，這樣我的報(bào)表的勾稽關(guān)系就合適了，但是我的利潤(rùn)表上年初數(shù)的的管理費(fèi)用就成負(fù)數(shù)了，這樣合適不老師
可以的，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的。
收到，非常感謝老師指導(dǎo)
不用客氣，工作愉快。