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演示賬套

請(qǐng)問2021年有一筆房租費(fèi)老板個(gè)人支付的，沒有做支出，34w，也沒有攤銷，現(xiàn)在補(bǔ)攤銷和補(bǔ)支出，應(yīng)該怎么記賬科目？

2024-04-01 11:43

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-04-01 11:45

同學(xué)您好，對(duì)于2021年老板個(gè)人支付的房租費(fèi)34萬，未做支出和攤銷的情況，現(xiàn)需補(bǔ)攤銷和補(bǔ)支出。記賬時(shí)，應(yīng)首先確認(rèn)該費(fèi)用為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，并設(shè)立相應(yīng)賬戶。然后，按租賃期限進(jìn)行攤銷，每月計(jì)入相應(yīng)費(fèi)用科目。同時(shí)，補(bǔ)做支出，將原支付金額記入相關(guān)支出科目。確保賬務(wù)準(zhǔn)確反映實(shí)際經(jīng)濟(jì)情況。

快賬用戶3440 追問 2024-04-01 11:50

2024年3月記賬補(bǔ)2021年支出：借：預(yù)付賬款-a底商貸：其他應(yīng)付款-老板張某某，攤銷2021年房租：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：預(yù)付賬款-a底商是這樣嗎？

齊紅老師解答 2024-04-01 11:53

學(xué)員您好，是的，對(duì)的

快賬用戶3440 追問 2024-04-01 11:56

匯算清繳調(diào)減？，是調(diào)2021年報(bào)表？還是說我直接做2023 ，12月賬上，我最近匯算清繳就調(diào)2023年的？在哪年調(diào)最合適？老師麻煩解決一下問題，而不是回答我問題0 0

快賬用戶3440 追問 2024-04-01 11:56

感謝了老師！

齊紅老師解答 2024-04-01 12:00

同學(xué)您好，調(diào)完更新21報(bào)表，并調(diào)整21年的納稅申報(bào)表

快賬用戶3440 追問 2024-04-01 12:02

我是小規(guī)模。我是改2021年的哪些表報(bào)？ 2021年的匯算清繳？？？？還是2021所有的季報(bào)表？

快賬用戶3440 追問 2024-04-01 12:03

其次老師。2024年3月記賬補(bǔ)2021年支出：借：預(yù)付賬款-a底商貸：其他應(yīng)付款-老板張某某，攤銷2021年房租：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：預(yù)付賬款-a底商，那攤銷管理費(fèi)用-a房租的時(shí)候，借什么貸什么。一套流程科目是什么。

齊紅老師解答 2024-04-01 12:05

對(duì)于2021年的表報(bào)修改，您可能需要調(diào)整2021年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表，特別是利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表，以及涉及該支出的相關(guān)季報(bào)表。關(guān)于補(bǔ)記2021年支出的會(huì)計(jì)處理，您已正確將支出記入預(yù)付賬款，并從其他應(yīng)付款中調(diào)整。攤銷房租時(shí)，應(yīng)借：管理費(fèi)用-房租，貸：預(yù)付賬款-a底商。

快賬用戶3440 追問 2024-04-01 12:40

卡殼了，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸什么？