2021年有一筆環(huán)評費，總金額是72000.00，每月支付的時候是借，應付賬款 貸，銀行 但之前會計沒有按月攤銷這個費用 現(xiàn)在賬上就是 應付借余額40600，其中只攤銷了一次管理費用 請問這個賬要怎么調(diào)呢
以前年度損益調(diào)整。貸應付賬款。
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預付了一筆保險費需要分12個月攤銷，但還沒有收到發(fā)票，請問攤銷的時候的是借：費用，貸：預付賬款嗎？是按不含稅金額攤嗎？收到發(fā)票的時候要怎么做帳？
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我們公司有個咨詢費，去年發(fā)生的，借，長期待攤費用，貸，應付賬款，支付了，借應付賬款，貸，銀行存款，每個月也攤銷。今天查賬發(fā)現(xiàn)這樣做不對，不應該計入長期待攤，應該是待攤費用，請問，分錄現(xiàn)在應該怎么調(diào)，
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2021年有一筆環(huán)評費，總金額是72000.00，每月支付的時候是借，應付賬款 貸，銀行 但之前會計沒有按月攤銷這個費用 現(xiàn)在賬上就是 應付借余額40600，其中只攤銷了一次管理費用 請問這個賬要怎么調(diào)呢
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你好想問一下企業(yè)有一筆一年的管理費用-垃圾清運費每個月計提，已經(jīng)計提了8個月，之前做的會計分錄：借：管理費用，貸：其他應付款-單位往來，現(xiàn)在本月提前支付了這一筆一年的費用，是員工借支付的錢，做的會計分錄是：借其他應收款-員工往來，貸庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在錢付了票也來了，問這個怎么做賬呢
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老師，我上月做了一個憑證，借，銷售費用貸，銀行存款。但實際應該是 借，銷售費用。貸，應付賬款。借，應付賬款，貸，銀行存款。這個月我要怎么調(diào)整呢？因為這個供應商還有幾張發(fā)票，相當于當時就付了一筆款，因為發(fā)票當時沒收到
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已經(jīng)付了50600.00，攤銷了10000.00，借，以前年度損益調(diào)整多少金額呢？
你好?借，以前年度損益調(diào)整 沒有攤銷的金額
老師，這個不影響利潤分配嗎？
vi影響，以前年度損益調(diào)整要結轉(zhuǎn)到未分配利潤的會。vivo，以前年度損益調(diào)整要結轉(zhuǎn)到未分配利潤的。
借，利潤分配-未分配利潤 貸，以前年度損益調(diào)整
是的結轉(zhuǎn)分錄是正確的。
沒有收到票，也可以收到票了，按月再來攤銷對嗎？分錄怎么寫，又不會了
有沒有收到發(fā)票權責發(fā)生制都是按月攤銷？因為以前的月份已經(jīng)過去了，所以就一次性把沒有攤銷的補上了。
所以，還是要用以前年度損益來調(diào)整？
姐，需要這樣調(diào)整對的是的，需要這樣。
好的，謝謝
不客氣，祝您工作學習愉快。