老師，電子稅務(wù)局可以查到去年四季度財報，但是在財報下載打印那里，看不到四季度財報，這是什么緣故，重新申報后，還是看不到，怎么處理 還有匯算清繳企業(yè)所得稅，有個營業(yè)收入，因為四季度財報影響，一直黃色預(yù)警，過不去，怎么辦
你好，電子稅務(wù)局，我要查詢稅費申報及繳納里面有歷史申報查詢及打印，在這里面沒有嗎？你看下你選擇的所屬期是不是不對？還有，如果這里面沒有的話，你看下你有沒有報表資料報送。
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老師，您好，有這么一個情況，您看需要怎么處理，影響大嗎，就是那個之前我們公司注冊了一個公司（因為業(yè)務(wù)的需要），因為這個公司都是零申報，所以沒有什么流水，所以每次都是零申報，但是去年第四季度的財務(wù)報表申報的時候我也是零申報，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這家公司銀行流水里面四季度有幾毛錢的利息，但是沒有做到申報的財務(wù)報表里面，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，可是已經(jīng)申報過四季度的所有稅和報表了，現(xiàn)在應(yīng)該如何處理呢
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①財務(wù)報表不是要一個季度一申報嗎？比如，10月需要申報7-9月的季度財報對吧，那資產(chǎn)負債表沒有季報一說，我們10月報資產(chǎn)負債表一般報的是9月份的資產(chǎn)負債表；而利潤表需要報季度的，就是把7月+8月+9月三個季度的數(shù)據(jù)相加得到一個季度利潤表，然后兩個表通過電子稅務(wù)局去申報對吧？②那我們在學年度匯算清繳時的時候，唐莎老師又說第四季度的時候除了要報第四季度的財報，還要報一個年報，而且季報和財報數(shù)據(jù)必須一樣，那這怎么理解？你第四季度申報季度資產(chǎn)負債表時不可能把申報1-12月的累計數(shù)據(jù)啊，而且利潤表第四季度也不可能申報1-12月的累計數(shù)據(jù)啊！這點沒明白！
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老師，電子稅務(wù)局可以查到去年四季度財報，但是在財報下載打印那里，看不到四季度財報，這是什么緣故，重新申報后，還是看不到，怎么處理 還有匯算清繳企業(yè)所得稅，有個營業(yè)收入，因為四季度財報影響，一直黃色預(yù)警，過不去，怎么辦
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涉及往年的調(diào)賬搞不懂啊，老師！因為我今年3月調(diào)整了2023年的增值稅申報表，增加了無票收入進去，稅務(wù)上我也同步增加了收入到第四季度的所得稅申報表，賬務(wù)上我沒有反結(jié)賬到去年去改帳，而是在今年賬務(wù)里做了以前年度損益調(diào)整，但以前損益調(diào)整不影響我在財務(wù)軟件里引出的去年的利潤表，那我稅務(wù)上怎么申報年度財務(wù)報表啊，還能不能根據(jù)我從軟件里引出的利潤表申報呢？如果根據(jù)這個申報，那么我稅務(wù)上年度財務(wù)報表和我的第四季度所得稅申報表收入金額就不一樣啊
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老師，我今年3月調(diào)整了2023年的增值稅申報表，增加了無票收入進去，也 同步增加了收入到第四季度的所得稅申 報表， 但賬務(wù)上我沒有反結(jié)賬到去年去改 帳，而是在今年賬務(wù)里做了以前年度損 益調(diào)整，但以前損益調(diào)整不影響我在財 務(wù)軟件里引出的去年的利潤表， 那我稅 務(wù)上怎么申報年度財務(wù)報表啊，還能不 能根據(jù)我從軟件里引出的利潤表申報 呢？如果根據(jù)這個申報，這個利潤表是不含以前年度損益調(diào)整（也就是增加的無票收入），但是我第四季度所得稅申報表是包含了新增的無票收入的，那么我稅務(wù) 年度財務(wù)報表和我的第四季度所得稅申 報表收入金額就不一樣?。?/p>
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具體的這個黃色預(yù)警有什么提示嗎？你這里填寫的是年累計嗎？
給12366打電話，在按應(yīng)期申報里面，重新該日期申報，結(jié)果還是不顯示
黃色預(yù)警營業(yè)利潤0，填不了數(shù)據(jù)
那你們當時確定申報了嗎？
查詢打印里面，看不到去年第四季度的
重新申報還是看不到
申報日期查不到，你改一下所屬期。
營業(yè)利潤，你去看一下你利潤表里面的營業(yè)利潤是多少？
改日期重新申報了，還是查不到，也就是利潤表帶不出來數(shù)據(jù)
肯定申報了，重新申報就是下載以前的，因為沒時間核對那些數(shù)據(jù)，盡管感覺有錯誤
你好，你按照所屬期查詢一下的。如果你自己再查不到的話，你找稅務(wù)局那邊給你查一下，你看一下他那邊的數(shù)據(jù)能接收到吧
好的，多謝
不用客氣，工作愉快。