老師你好，我們是做五金加工 一般納稅人，客戶轉款過來合計135029元，我開出去的專票和他進貨名稱一樣，但是單價比他們進貨單價高，現(xiàn)在客戶做了一份對賬單是實際進貨單價，老板讓蓋章，請問這中間是否會存在風險（專票上月已經(jīng)給到對方 未提出問題）

老師，我們付給上海華程一筆款.10000元整，對方提供了上海攜旅公司的發(fā)票給我們，我們讓對方出具個說明，因為他們實際是一家，可對方就是不愿意出，對方的公司有法務有金融，都不同意出具，說是有風險，后來等了一個半月，最后協(xié)商上海華程把錢退回來，我們在重新付款到上海攜旅公司，這樣發(fā)票也不用重開了，哪知道最后退款回來的是上海攜公司，對方承諾出具一份由上海華程西南委托上海攜旅將款項退回來，可是現(xiàn)在又沒影了，我們能自己寫一份情況說明嗎，為了這個說明幾乎都要吵起來了，太難了，他們有義務給我們出具，可是說話太難聽，我想自己寫個說明算了

老師，我想問一下，請對方開了增值稅電子普通發(fā)票，機械電子設備，免稅 ，金額為 94000 元的發(fā)票，但是實際沒有實物往來，也沒有款項交易，無合同，發(fā)票開來是做某項目的成本費用，現(xiàn)在對方公司被查，有虛開發(fā)票行為，而且開的有點多，給我們這邊稅務發(fā)了協(xié)查通知，這邊稅務在調查，不知怎么樣規(guī)避風險？

我方給客戶加工一批產(chǎn)品1萬元，加工合同簽訂的是1萬元，開的增值稅發(fā)票也是一萬元，交貨后客戶反映有不良品共計5000元，然后客戶付款也只付5000元，剩下的5000元客戶不付款，客戶說有不良品不支付，然后給我們開了一個質量索賠通知書，里面包含了說明不良品明細和價格等之類的，客戶說讓我們拿這個索賠書來做賬（做不支付給我們那5000塊的賬。）請問，這5000塊我該怎么做賬，怎么寫分錄呢？

老師 我想問下 我這邊有一個業(yè)務是這樣的 客戶到我們這邊來修車 實際金額是11000. 但是對方為了找第三方肇事的人要索賠 讓我方開了開了一個金額是15367元的專票，我讓對方也交了稅錢1977.71元，加上實際維修11000元，讓對方一共支付了 12997.71元 ，請問我該怎么做賬呢？這種做法是不是不合法 帶來的風險有哪些啊