李老師，一般納稅人公司，2021年12月開出的發(fā)票不含稅收入11508.85 ，已經(jīng)做了收入，因?yàn)閱蝺r(jià)錯(cuò)誤，購貨方?jīng)]有抵扣 也沒有退貨，22年1月份做了紅沖然后又重新開具了發(fā)票不含稅價(jià)是14668.14 這個(gè)業(yè)務(wù)我在1月份做賬的時(shí)候整個(gè)分錄怎么做？

你好，老師，因?yàn)槲覀兤髽I(yè)4月份是小規(guī)模，開了票，5月份轉(zhuǎn)為一般納稅人了，但是5月份紅沖了4月份開出去的票，紅沖發(fā)票的稅點(diǎn)是1%、不用重新開具的，當(dāng)月也不用開票，相當(dāng)于所屬期5月份的收入是負(fù)數(shù)紅沖小規(guī)模時(shí)期的票，請問這種情況增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)呢

老師你好，23年12月開的專用發(fā)票，由于開票錯(cuò)誤，24年1月紅沖了并重新開出，但是1月份已經(jīng)繳納了24年4季度的增值稅的，我想問一下匯算的時(shí)候收入需要調(diào)整不？

老師，我有個(gè)問題：有一家公司，23年10月成立的，12月開了對公賬戶，開了一張發(fā)票1萬，但是前會(huì)計(jì)沒建賬，23年四季度增值稅按收入報(bào)的，企業(yè)所得稅填了個(gè)收入，填了個(gè)利潤-1260，其他都沒數(shù)。匯算清繳也報(bào)了，我不打算去改23的數(shù)了，想從24年1月重新給他建賬。問題來了：24年1月收到了12月開的1萬發(fā)票的回款，我現(xiàn)在該怎么做這筆分錄？還有我不管23年的賬了這樣可以嗎？謝謝

老師您好，我是一般納稅人， 我24年12月給對方開了一張發(fā)票，然后25年1月對方說不收24年的票，我在25年1月又重新開了，但是我當(dāng)時(shí)沒有在賬上和稅務(wù)上做紅沖，現(xiàn)在發(fā)票3才紅沖，但是我想把發(fā)票在賬務(wù)上做紅沖的放到2月份