老師，你好。我們是一般納稅人，零售批發(fā)行業(yè)。很多時候，貨已經(jīng)收到了，但發(fā)票有沒有開回來，但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來，就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?，F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題，例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借：庫存商品5000 貸：應(yīng)付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借：主營業(yè)務(wù)成本5000 貸：庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借：庫存商品-5000 貸：應(yīng)付賬款—暫估價-5000 借：庫存商品 6000 貸：應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后，發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上，請問一下是什么原因？

我想問一下，我們總公司從分公司調(diào)回一些材料，有一些是直接銷售出去，有一些是自用，但無法分清那些是自用，那些是直接銷售出去，我意思是我全部入到庫存商品，如果直接銷售的話，我就直接出庫存商品，月底我就借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，如果是生產(chǎn)自用的，月底的時候，根據(jù)車間實際領(lǐng)用材料數(shù)，例如，領(lǐng)了15萬材料，那么我就從庫存商品轉(zhuǎn)回原材料15萬，原材料加人工加制費等于生產(chǎn)成本，我通過售價來分?jǐn)偯總€產(chǎn)品的銷售成本，這樣做行嗎

老師，就是我們公司主要是做這種幫商家儲藏商品然后再配送到各個倉的一個大冷庫，我們收商家的主要的費用有裝卸費，配送費，倉儲費，管理費，倉儲費主要根據(jù)長城寬乘高，然后有一個體積在乘上每天的庫存的件數(shù)，然后再乘上每立方米三塊錢，這樣算每天的倉儲費用的，我們這邊的庫存商品的實有數(shù)跟商家總是對不上，我們該怎么做，以后規(guī)劃流程呢？我們老板說不用買出入庫單，每天用A4紙打出庫單就行了，然后做一個進(jìn)出入庫的一個電子臺賬，你覺得這樣可以嗎

老師我想問一下，就是做內(nèi)賬，用金蝶，我們來貨了，運費幾萬，用什么科目，如果跟商品合計到一起去的話，那樣子，庫存商品再出庫了，就對不上了，咋辦

老師，我們是做內(nèi)賬的，不涉及到外賬，就是我們的運費和裝卸費一般都是計入到庫存商品中，進(jìn)貨進(jìn)來了是借庫存商品，貸，應(yīng)付賬款，裝卸費，運費，等老板娘付了這個裝卸費運費那么這個時候的分錄是借應(yīng)付賬款運費裝卸費貸庫存現(xiàn)金，是不是這個成本費用就不用提現(xiàn)了，因為我們在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，已經(jīng)把這個運費和裝卸費結(jié)轉(zhuǎn)掉了，那我這樣子寫分錄是不是對的？是不是就不用把什么運費和裝卸費再放到管理費用里面去了