老師，22年匯算時，我們公司謊報成本了。23年12份處理的，填了120多萬的工資。這120多萬在22年資產(chǎn)負(fù)債表沒體現(xiàn)。和公戶的年末余額不符。23年的年報我直接把這個錢填進(jìn)去可以嗎
你好，同學(xué) 老師建議不要填寫這個數(shù)據(jù)
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老師你好，我家是去年10月份成立的，前會計(jì)23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多，我們22年沒有收入，他賬上有研發(fā)支出40多萬，和工程施工5萬多，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我的前任會計(jì)做賬的時候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了，我們23年到3月份季報的時候是盈利的，也交企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是60多萬，賬和表不相符了，我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳，我應(yīng)該怎么給他整平呢？是匯算的時候調(diào)減嗎？把那50多萬調(diào)減嗎？不知道我這么說老師能明白不？
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老師你好，我家是去年10月份成立的，前會計(jì)23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多，我們22年沒有收入，他賬上有研發(fā)支出40多萬，和工程施工5萬多，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我的前任會計(jì)做賬的時候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了，我們23年到3月份季報的時候是盈利的，也交企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是60多萬，賬和表不相符了，我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳，我應(yīng)該怎么給他整平呢？是匯算的時候調(diào)減嗎？把那50多萬調(diào)減嗎？不知道我這么說老師能明白不？
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老師，我們公司22年底關(guān)賬工資四金沒有計(jì)提，然后今年六月份審計(jì)發(fā)現(xiàn)這個問題，讓我們?nèi)ツ?2月重新計(jì)提，出的報表，所以應(yīng)付職工薪酬新報表有余額，但是審計(jì)是23年6月做的，我們23年跨年結(jié)轉(zhuǎn)科目的時候應(yīng)付職工薪酬沒有余額的，現(xiàn)在23年12月份發(fā)現(xiàn)這個問題了，我們做一筆什么樣的分錄可以使23年應(yīng)付職工薪酬有22年的這個余額
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老師你好，我們個體戶22年發(fā)工資啦，但是因?yàn)闆]有申報個稅，2022年沒有做成本，但是，發(fā)現(xiàn)公司不做這塊工資，利潤很高，2023年匯算清繳2022年的時候，就把這個成本做進(jìn)去了。根據(jù)小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，做的利潤分配。然后2023年就只申報了2023年的工資。 這次填B表的時候，我能不能把這塊2022年的工資調(diào)增！不做成本，因?yàn)楸緛砭蜎]有申報，因?yàn)槎惥种皼]有核定工資薪金稅種。
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公司員工發(fā)了雙薪，是在一月份發(fā)的，老板給自己發(fā)的12萬年終獎，就是23年工資，24年一月份發(fā)的雙薪，2月份申報了個稅，并扣的個稅，如果不算23年收入多少話，那這些收入是等24年個稅匯算申報再去申訴退稅是嗎？因?yàn)槎紱]有填專項(xiàng)扣除，2月份申報個稅的時候直接在公司扣了個稅
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老師，第二項(xiàng)建筑公司的，發(fā)放工資全部通過其他應(yīng)付款工資的怎么處理，當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提全額申報個稅，現(xiàn)在個稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù)，不管發(fā)沒發(fā)，全部給申報了，但是賬里，當(dāng)時計(jì)提的時候通過應(yīng)付職工薪酬，工資，一借一貸平了，只是把工資全部掛到了貸方，到時候發(fā)工資的時候下的其他應(yīng)付款工資，現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資，應(yīng)付職工薪酬工資只有一個工會經(jīng)費(fèi)未付，這種怎么填呢，我要是和系統(tǒng)填一致金額，賬里的報表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致，就怕年末發(fā)不完工資，調(diào)增的時候不行，到底怎么寫第二個
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老師，我想問一下員工社保的事情，假如我們每個月給員工發(fā)工資是4000元，要給他交社保，這個會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做，謝謝了
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出口越南的業(yè)務(wù)，員工拿收據(jù)報銷，可以稅前扣除嗎
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你好老師，我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù)，就是先把辦公室租下來（一般是一年），然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期，對方也不退款，這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬？
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小規(guī)模納稅人，開具41萬銷售專票，票率為0.03，要交的增值稅如何計(jì)算？
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認(rèn)識些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員，估計(jì)財務(wù)總監(jiān)大概率也知道，我自己的工作都做不完，財務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙，我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情，財務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里，為什么財務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識高管但是還說的那么直白？是觸犯到逆鱗了嗎？
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2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
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老師，可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
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機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備，轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù)， 1、請問租賃可以干租和濕租，開票開清包工的3%專票么？需要注意些什么？ 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本？
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小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅，需要做分錄嗎
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表期末余額和公戶里的不相符咋辦呀
可以沖回的，這個，如果是虛的
老師，你看下，這是23年的年報。我們公戶期末有120多萬。上個會計(jì)填了0。這種情況咋辦呢
按照真實(shí)的填寫的
老師，你看下我改過來的那樣可以嗎
利潤表的數(shù)據(jù)和開票系統(tǒng)一樣的
老師，你看下我改過來的那樣可以嗎 可以的
老師，可是其它應(yīng)付款在前三個季度沒有體現(xiàn)，我在第四個季度和年報上體現(xiàn)出來，會引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險嗎
這個不會的，老師建議按照真實(shí)正確的
老師，23期末公戶余額和年報中資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不相符。24年報稅時會引發(fā)稅務(wù)預(yù)警嗎
不會的，一般是不會的，只要利潤表金額對的，就沒事的
嗯嗯，謝謝老師
不客氣，同學(xué)，祝你工作順利