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Q

老師，3月中旬公司已經(jīng)發(fā)貨，已入賬確認收入，款未收到對方答應下月打款，發(fā)票未開給對方，4月初1-15號申報是按無票收入申報嗎？

2024-03-25 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-03-25 09:27

你好，是的，按照未開票收入申報

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快賬用戶7062 追問 2024-03-25 09:30

那下月客戶打款開發(fā)票給我公司，要如何做賬務處理呢？麻煩老師詳細寫一下賬務處理，親苦啦！

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齊紅老師 解答 2024-03-25 09:31

把這個未開票收入的做紅字沖銷了，然后再按照開的發(fā)票做賬

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快賬用戶7062 追問 2024-03-25 09:35

老師，按未開票收入紅字沖銷，按發(fā)票重新做賬，那不是到下月初又要申報這筆收入不是又要交一次增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-25 09:35

負數(shù)做一筆，再做一筆正數(shù) 等于是沒有多交

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快賬用戶7062 追問 2024-03-25 09:48

收到款及開發(fā)票時紅沖借， 應收賬款 -91400 貸 主營業(yè)務收入 -80884.96 應交稅費（銷）-10515.04 借，銀行存款914000 主營業(yè)務收入 80884.96 應交稅費（銷）10515.04 貸，應收賬款 914000 （老師你幫我看看是這樣子的賬務處理嘛）

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齊紅老師 解答 2024-03-25 09:48

沒錯的，就是這么做賬的呢

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快賬用戶7062 追問 2024-03-25 09:52

非常感謝老師的指導

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齊紅老師 解答 2024-03-25 09:53

沒事，幫忙給個五星好評，，多謝多謝

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相關(guān)問題討論
你好，是的，按照未開票收入申報
2024-03-25
您好，沒錯的，就是這么做的。
2023-11-07
你好，10月借銀行存款貸主營業(yè)務收入 應交稅費 11月 借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2024-12-13
一、3月無票收入申報的會計分錄處理 確認收入時： 借：應收賬款 100萬 貸：主營業(yè)務收入 82.5萬（100萬/1.13） 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 17.5萬（100萬/1.13 x 0.13） 結(jié)轉(zhuǎn)成本時： 借：主營業(yè)務成本（根據(jù)實際成本進行結(jié)轉(zhuǎn)） 貸：應付賬款（根據(jù)實際成本進行結(jié)轉(zhuǎn)） 二、10月份開具發(fā)票時的會計分錄處理 收到工程款時： 借：銀行存款 100萬 貸：應收賬款 100萬 開具發(fā)票時： 借：應收賬款 100萬 貸：主營業(yè)務收入 82.5萬（100萬/1.13） 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 17.5萬（100萬/1.13 x 0.13） 結(jié)轉(zhuǎn)成本時： 借：主營業(yè)務成本（根據(jù)實際成本進行結(jié)轉(zhuǎn)） 貸：應付賬款（根據(jù)實際成本進行結(jié)轉(zhuǎn)）
2023-11-07
借：應收賬款 貸：利潤分配-未分配利潤 ? 增值稅-銷項稅
2024-07-11
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