老師好！請問生產(chǎn)企業(yè)本月進項只夠抵扣內(nèi)銷，沒有進項退稅，出口已經(jīng)做出口免稅申報，不退稅還需要做退稅申報嗎？電子口岸那邊關(guān)單還需不需要處理？
同學(xué)您好！ 生產(chǎn)企業(yè)本月進項僅夠抵扣內(nèi)銷，無退稅進項，出口已申報免稅，則無需再進行退稅申報。但電子口岸的關(guān)單仍需處理，以確保出口數(shù)據(jù)的準確性和合規(guī)性。處理關(guān)單時，請按照相關(guān)規(guī)定和流程操作，確保及時完成相關(guān)手續(xù)，避免潛在風(fēng)險。
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我們是服裝加工企業(yè)，有一單服裝出口業(yè)務(wù)，大部分是內(nèi)銷業(yè)務(wù)。出口現(xiàn)已收匯。服裝出口是免稅的，該筆出口商品的材料這些購進的進項稅也是抵扣了的，那我們還需要申報出口退稅嗎？是不是必須申報出口退稅？ 如果不申報出口退稅有什么影響呢？
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生產(chǎn)進出口企業(yè)創(chuàng)立初期退稅系統(tǒng)需要做0申報嗎？是先申報增值稅還是申報出口退稅？有沒有生產(chǎn)企業(yè)進出口業(yè)務(wù)從賬務(wù)處理，增值稅申報到退稅申報相關(guān)的全過程系列課程？
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老師，請問下，生產(chǎn)企業(yè)出口退稅，進項全部用于內(nèi)銷，出口部分能做免稅嗎？因為申請退稅沒有進項需要繳納附加稅？要怎么做呢？
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老師好！請問生產(chǎn)企業(yè)本月進項只夠抵扣內(nèi)銷，沒有進項退稅，出口已經(jīng)做出口免稅申報，不退稅還需要做退稅申報嗎？電子口岸那邊關(guān)單還需不需要處理？
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出口生產(chǎn)企業(yè)，只想做免稅不退稅，進項需要轉(zhuǎn)出嗎，那還需要申報退稅嗎
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老師，我銷售和收匯都是按照當(dāng)月第一個工作日匯率，一般出口兩三個月收匯，假如1月出口100美金匯率7.2，三月收匯（未結(jié)匯）匯率7.3 ，收匯時借:銀行存款_外幣賬戶730 匯兌損益-10 貸:應(yīng)收賬款720對嗎?
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請問這是什么意思？不是降低了10%嗎？為什么降低40%
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老師，稅務(wù)局讓我?guī)е?jīng)營生產(chǎn)地租賃合同去，房子是我老板買的，沒有合同也沒有房租，只有一個房本還不是我老板的名字?，F(xiàn)在我們要臨時補一個租賃合同，賬上也體現(xiàn)不出來付房租，然后我們老板說合同上寫上我們負責(zé)裝修，房東給免房租。這樣可以嗎？
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老師，個體工商戶定期定額戶，貨物定額10萬，服務(wù)定期12萬，4一5月開票貨物普票13萬，服務(wù)未開票過發(fā)票，如果截止6.30都不再開具，這種情況下2季度申報時要交增值稅嗎
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化工廠籌建時支付的安評費環(huán)評費。各種類似這樣的費用是入收入成本還是入費用啊
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老師請教一下，計算不含負債的白塔值，第一種算式：β資產(chǎn)＝β權(quán)益?（1-負債/權(quán)益）??（1-25%） 第二種：β資產(chǎn)＝β權(quán)益?（1-25%）×負債/權(quán)益。 這兩種的區(qū)別在哪兒，硬是沒看懂。都是計算不含負債的β值
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老師您好，請問2025年2024年，增值稅與企業(yè)所得稅有什么變化嗎？
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老師，您好！請問下非房企自建房交房產(chǎn)稅是：房產(chǎn)原值包含土地價款嗎？還是只包含建筑期間攤銷的土地成本款，自建房土地攤銷的年限是40年？
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為什么耗費差異是價差？
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請問老師，單位2024年的收入，因為合同終止有10萬元賬面已經(jīng)確認收入了。領(lǐng)導(dǎo)讓修改2024年的匯算清繳申報表，直接利潤表的收入減去10萬元。可以么？
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關(guān)單需要怎么處理？
關(guān)單處理涉及多個環(huán)節(jié)。首先，確保所有出口貨物的相關(guān)信息準確無誤地錄入電子口岸系統(tǒng)。其次，按照海關(guān)要求，提交必要的單證和資料以供審核。最后，及時跟進關(guān)單狀態(tài)，確保順利放行。處理過程中需嚴格遵守海關(guān)規(guī)定，確保合規(guī)操作，以免產(chǎn)生不必要的風(fēng)險和延誤。
假如我本月出口退稅額是30000，但是我進項只有20000可以退，剩下10000應(yīng)該不用交增值稅，這10000增值稅需要按內(nèi)銷交附加稅嗎？
如果本月出口退稅額為30000，但進項只有20000可退，那么剩余的10000元不能獲得退稅。對于這10000元，通常情況下無需繳納增值稅，但附加稅的計征并非完全基于增值稅，而是根據(jù)稅法規(guī)定的其他因素。因此，這10000元是否需按內(nèi)銷交附加稅，還需依據(jù)具體稅法規(guī)定判斷
我是在實操培訓(xùn)里看到這個附加稅憑證，就是沒退稅的那部分稅額計提的附加稅，所以我才問老師確認一下
學(xué)員您好，是的，對的
這是出口退稅的憑證，沒退的部分放在應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—出口退稅
你好，可以的， 沒問題