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老師我們23年末季報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅交稅了但是我以為不會(huì)交稅增值稅做了營(yíng)業(yè)外收入。今年怎么做分錄沖減轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外的增值稅

2024-03-21 20:01
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-03-21 20:01

你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—營(yíng)業(yè)外收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?

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快賬用戶(hù)5114 追問(wèn) 2024-03-21 20:04

我們還沒(méi)有匯算清繳，可以在匯算時(shí)調(diào)減少這部分營(yíng)業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-21 20:04

你好，匯算清繳的時(shí)候，是按調(diào)整之后的營(yíng)業(yè)外收入填寫(xiě)的?

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快賬用戶(hù)5114 追問(wèn) 2024-03-21 20:05

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-03-21 20:06

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。

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快賬用戶(hù)5114 追問(wèn) 2024-03-21 20:40

老師我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-03-21 20:41

你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，調(diào)整分錄是 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?

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你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—營(yíng)業(yè)外收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?
2024-03-21
你好不對(duì)的，不繳納的增值稅都是做到營(yíng)業(yè)外收入里面的。
2021-01-08
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。 做這個(gè)匯算清繳的時(shí)候，納稅調(diào)減就行。
2024-07-10
你好，免征增值稅是這么做賬的
2025-01-07
您好，這個(gè)的話(huà)，專(zhuān)票那部分，你不是要繳納嗎
2024-01-14
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