老師，小規(guī)模納稅人四季度既開了普票又開了專票，普票計入了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅，轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，專票計入了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，期末怎么做分錄？
您好，這個的話，專票那部分，你不是要繳納嗎
-
Q
小規(guī)模開普票的銷項稅記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，那小規(guī)模代開專票的銷項稅也記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅嗎，
-
Q
小規(guī)模納稅人開出普票的會計分錄寫: 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅 對嗎？ 開出普票專票都這樣寫嗎？
-
Q
老師，小規(guī)模公司，開了專票和普票，貸方都是應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，專票繳稅分錄是借，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款，普票部分是，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入，政府補助，是嗎
-
Q
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品，既開了普票也開了專票，怎么賬務(wù)處理？借:應(yīng)收賬款200 貸：主營業(yè)務(wù)收入194 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅3(普票) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅3(專票) 這樣對嗎？
-
Q
老師，小規(guī)模納稅人四季度既開了普票又開了專票，普票計入了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅，轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，專票計入了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，期末怎么做分錄？
熱門問答 更多>
-
老師，我想接一個建筑安裝公司的賬目，交接的時候，我一看，賬目太混亂，從2023年九月份才用365財稅軟件做賬，而且，科目混亂，加油費 還入庫存呢，而且說，2023年以前的賬目，手工賬什么的根本沒有，老板還讓查查，看他這些年，錯在哪里了，我該怎樣弄這些賬目呢？麻煩您指導(dǎo)我一下，我想重新建一個賬套，好像還怕365財稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上，感謝您，指導(dǎo)我一下，謝謝老師了！
-
就是我收到客戶的貨款 一共含稅金額47673，銷售面料的我們是一般納稅人稅率是13%，里面已經(jīng)含了我開給客戶多加的的8個點，進來的票廠家收我6個點，現(xiàn)在應(yīng)該進來多少的票的金額才能抵扣
-
2月1號不是應(yīng)該算0.5天，為啥直接乘以11個月？
-
老師，小規(guī)模納稅人，公司人員的工資都記入管理費用了，導(dǎo)致管理費用偏高，現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了，應(yīng)該怎么處理啊
-
老師，我不小心把二十二期全盤真操賬刪了，怎么弄
-
A公司的股東之一是合伙企業(yè)，合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費用能否放在A公司報銷，怎么寫分錄
-
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。（沖紅了無票收入）、（因為開錯主體）5月10稅務(wù)申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
-
受益所有人信息備案是什么意思
-
老師好！請問一下售價100元，收客戶10%稅點，變成含稅價110元，開票金額110元，確認(rèn)當(dāng)月收入的時候怎么做會計分錄合理呢？
-
垮年了，庫存虛高，金額有點大，三四百萬，年產(chǎn)值在兩千萬左右，怎么操作
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
是啊，應(yīng)該怎么做分錄呢？轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
可以放在這個貸方，繳納的時候直接通過銀行
借方是什么？
借方是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
實際繳納時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：銀行存款
嗯對是這個意思的了
謝謝老師
不客氣的，祝您開心