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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅留底稅怎么寫分錄

2024-03-21 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-03-21 14:42

你好，分錄 借：應(yīng)交稅費—增值稅留抵稅額 ?????貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）

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快賬用戶5921 追問 2024-03-21 14:45

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是哪里來的，應(yīng)為我是借：進(jìn)項 貸：銷項，未交增值稅

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快賬用戶5921 追問 2024-03-21 14:46

或者整個完整的分錄是怎么寫的

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齊紅老師 解答 2024-03-21 14:49

你好，說的不是留抵退稅吧，留抵退稅一般是稅務(wù)會把款退到公司賬戶的

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快賬用戶5921 追問 2024-03-21 14:52

是留抵的，就是這個月進(jìn)項多了很多，但是沒有通知退稅，等到下個月可以抵進(jìn)項這樣應(yīng)該，我這個數(shù)現(xiàn)在是怎么寫分錄放在哪呢？

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齊紅老師 解答 2024-03-21 14:56

你好，這個情況一般是不用做分錄的 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目會顯示負(fù)數(shù)，就表示有留抵

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快賬用戶5921 追問 2024-03-21 15:04

就直接掛在未交增值稅負(fù)數(shù)就行了嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-21 15:22

你好，是的，是這樣的

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你好，分錄 借：應(yīng)交稅費—增值稅留抵稅額 ?????貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
2024-03-21
你好 這個月減去上期留底，還需要交稅嗎？
2024-10-13
您好，借 應(yīng)交稅費 未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-10-10
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn) 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷項 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn)項 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費一未交增值稅 如果有留抵稅額，是留在進(jìn)項稅額明細(xì)中；
2020-08-28
你好? 是抵增值稅了還是? 要是結(jié)轉(zhuǎn)不寫分錄的?
2023-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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