老師 我們現(xiàn)在可不可以補(bǔ)記 19年一筆 股東現(xiàn)金借給公司的分錄 因?yàn)橹笆谴碛涃~公司做的 把我們應(yīng)該借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 做成了借：現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 然后后面的費(fèi)用全是用現(xiàn)金銷的賬 實(shí)際這個(gè)錢是股東墊付的 是那幾筆賬她不清楚企業(yè)情況做錯(cuò)了 掛想到了現(xiàn)金 應(yīng)該是應(yīng)收賬款 發(fā)生的費(fèi)用錢實(shí)際是股東墊付的

老師，你好，請(qǐng)問下，我企業(yè)有兩種情況，1、我們付款給供應(yīng)商了，但是供應(yīng)商倒閉了，沒有給我們開發(fā)票，這筆費(fèi)用怎么做？怎么銷賬。2、我企業(yè)給其他公司付款了，但是當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)員說先不開后面開發(fā)票，后期該公司一直沒要發(fā)票，時(shí)間過得比較久，當(dāng)時(shí)也沒有申報(bào)收入，我是補(bǔ)做未開票收入還是怎樣處理呢？

老師您好，請(qǐng)教一下，我們的甲方是總承包，因?yàn)榍肺覀児镜墓こ炭睿瞄_發(fā)的房屋給我們沖抵應(yīng)收賬款，這個(gè)房子只是簽了協(xié)議，沒有辦理產(chǎn)權(quán)證書，這種情況我們需要怎么做賬？然后我們把這個(gè)房子又轉(zhuǎn)給其他個(gè)人，要不要做銷售處理？又要交哪些稅費(fèi)呢？

老師，你好。我想問一下，我們公司是一般納稅人，我們老板最近上了釘釘Boss軟件管理系統(tǒng)。其中，發(fā)生了一筆業(yè)務(wù)，因?yàn)榍闆r緊急，需要付一筆錢。然后，就有員工把這筆錢付給了 對(duì)方的客戶。為了如實(shí)反應(yīng)這項(xiàng)業(yè)務(wù)，老板在付款業(yè)務(wù)里面加了一項(xiàng)員工墊付科目。老板的這個(gè)做法合適嗎？

我們公司經(jīng)常有業(yè)務(wù)員去外面先墊資，去外面差旅費(fèi)，汽車郵費(fèi)，住宿費(fèi)拿一些票回來再報(bào)銷，比如業(yè)務(wù)員叫王新，但是業(yè)務(wù)員拿回來的報(bào)銷單子上是什么快捷酒店呀，因?yàn)橛邪l(fā)票拿給財(cái)務(wù)，所以財(cái)務(wù)就從公賬轉(zhuǎn)給王五個(gè)人賬號(hào)上，這種情況我們公司該如何做分錄，借方 銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)，貸方 銀行存款，還是借方 銷售費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸方 其他應(yīng)付款-王五，借方 其他應(yīng)付款-王五 ，貸方：銀行存款