老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司，增值稅是按簡易征收5個(gè)點(diǎn)。就是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表，填萬里面有扣除額什么的，主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷售額確認(rèn)收入，那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎

老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司，增值稅是按簡易征收5個(gè)點(diǎn)。就是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表，填萬里面有扣除額什么的，主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計(jì)的不含稅銷售額確認(rèn)收入，那我企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的累計(jì)全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎，企業(yè)所得稅上的收入是我所有不含稅的收入，可以扣除的差額部分就是派遣人員的社保工資做入成本里面這樣對(duì)嗎

請(qǐng)問大家，安保行業(yè)差額征稅，現(xiàn)在全電發(fā)票選擇差額征稅里面的全額開票，增值稅申報(bào)表里面申報(bào)的收入就是差額部分，那賬上收入是以收款金額為收入嗎，這樣得話所得稅申報(bào)表上收入和增值稅的就不一致了，然后相對(duì)應(yīng)扣除部份包含了工資社保等費(fèi)用，且不是對(duì)應(yīng)得一個(gè)項(xiàng)目。需要進(jìn)行分配嗎，原始憑證怎么做比較合理呢

小規(guī)模勞務(wù)派遣公司開票，對(duì)方是一般納稅人，現(xiàn)要開具一張不包含工資的專票，指的是純銷售額，這樣稅率是開具5個(gè)點(diǎn)還是1個(gè)點(diǎn)，那就是如果我的差額部分開普票按五個(gè)點(diǎn)，剩下專票銷售額開具1個(gè)點(diǎn)？

我整理一下老師 我是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司 就是小規(guī)模選擇不了簡易征收5個(gè)點(diǎn) 如果對(duì)方要求分兩張開的話 就是差額專票一張 然后備注欄里面寫扣除的金額 這樣是5個(gè)點(diǎn) 然后另外一張普票也是差額開票 扣除部分寫全額應(yīng)扣除的部分 這樣稅額相當(dāng)于是0 了這樣是可行的嗎