老師，你好，我們公司去年6月份給一個國企單位開了一張7萬多的專用發(fā)票，當時貨已經(jīng)提供給對方了，由于對方人事變動，采購一直沒有把發(fā)票交給公司財務，所以對方公司也一直沒有掛賬，款肯定不會付給我們，現(xiàn)在采購離職，一直無法聯(lián)系到采購，所以這發(fā)票到現(xiàn)在遲遲找不到，這筆業(yè)務，我們當時是做了正常的銷售處理了，現(xiàn)在這個情況我們該怎么解決對于我們更合適。

老師，我單位最近接到稅務局通知說我們?nèi)ツ晔盏降?張進項票是異常票，對方走逃，要我們做進項稅額轉(zhuǎn)出，同時調(diào)增利潤繳納企業(yè)所得稅，我放跟對方聯(lián)系過了，對方也承認了，說是用他另外一個公司給我們重新開，這個票我們能接受嗎，我們跟他這個公司也沒業(yè)務發(fā)生，接受這個算是虛開吧，老師這件事怎么處理才好呢

我公司是小規(guī)模納稅人，2021年的時候暫估了一筆管理費用，其中有一筆20萬的款項一直沒收到發(fā)票，所以匯算清繳的時候進行了費用調(diào)增，補交了稅。今天對方把票開給了我們，這筆費用做賬要怎么處理？（暫估時：借管理費用-暫估，貸應付賬款-暫估；）

老師，您好，請問我們公賬收了一筆3960款，對方也是對公付的，但由于情況特殊，當時課程交付出了意外情況，客戶情緒比較大，要退款，我們員工緊急墊付給了對方個人，現(xiàn)在這筆賬怎么處理呢，以及員工只能走報銷的方式對嗎？或公司私卡轉(zhuǎn)員工？公賬那筆一直做預收賬款嗎？請老師指導，謝謝

老師，您好，我們單位租了一處房子，租金5萬，對方不能給開發(fā)票，只給了一個收據(jù)，我們給對方走的銀行對公戶付款。會計當時做賬的時候全部走了費用，請問做所得稅匯算清繳的時候我們怎么處理比較好？非常感謝