老師，我2月份開出一張發(fā)票，但是沒有收到錢，也沒有發(fā)工資，3月份才到賬，發(fā)了工資，這個賬該怎么做我公司是差額征稅的人力資源公司
借應(yīng)收賬 貸營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費、簡易計稅 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費簡易計稅， 貸應(yīng)付職工薪酬、工資
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您好老師，我們公司有一部分員工是和人力資源公司合作，屬于人力資源外包的，由人力資源公司代繳工傷，代申報個稅，這部分員工的工資，工傷費用，個稅費用由我們直接打給人力資源公司由他們代發(fā)。人力資源公司會給我們開一張包含了工資工傷個稅一起的差額征稅發(fā)票和一張服務(wù)費專用發(fā)票。我們對于工資工傷個稅這部分怎么入賬，分錄怎么做合適？
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人力資源公司，差額征稅，我們已經(jīng)把發(fā)票開出去了，但是當(dāng)月沒有收到成本發(fā)票，這個月還怎么差額
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老師好，1月份公司沒有錢沒有發(fā)工資，2月1日才發(fā)的工資，我這個月報個稅是不是0申報，2月份如果發(fā)2個月的工資是不是3月份報個稅時就報2月份發(fā)兩次工資的總數(shù)
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老師您好，請教您一個問題，運輸公司今年2月成立，5月份稅種核定的，報稅也是從5月份開始報的，2月份已經(jīng)開始運輸了，但是也沒收入只是有點支出，直到五月份才發(fā)員工2,3,4月份工資，那這些人也是五月份才上公積金，6月份才給上的養(yǎng)老工傷失業(yè)，醫(yī)療還沒開戶，那把這些人記入外賬是不是只能五月份才能計入，因為五月份才交的公積金，但沒交保險，五月份這些人的工資入賬是否合理，然后五月份從外賬發(fā)放了前幾個月的工資是不是不合理，那既然已經(jīng)發(fā)了， 我這該怎么處理，找票還是怎么樣，求詳細(xì)解答老師
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老師您好，請教您一個問題，運輸公司今年2月成立，5月份稅種核定的，報稅也是從5月份開始報的，2月份已經(jīng)開始運輸了，但是也沒收入只是有點支出，直到五月份才發(fā)員工2,3,4月份工資，那這些人也是五月份才上公積金，6月份才給上的養(yǎng)老工傷失業(yè)，醫(yī)療還沒開戶，那把這些人記入外賬是不是只能五月份才能計入，因為五月份才交的公積金，但沒交保險，五月份這些人的工資入賬是否合理，然后五月份從外賬發(fā)放了前幾個月的工資是不是不合理，那既然已經(jīng)發(fā)了， 我這該怎么處理，找票還是怎么樣，求詳細(xì)解答老師
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請問老師，公司進(jìn)行股權(quán)變更，將1%的股權(quán)無償轉(zhuǎn)給個人，1%部分的注冊資金是10萬元，還未實際繳納，那這個股權(quán)變更之后，轉(zhuǎn)讓雙方個人和公司應(yīng)該怎么交稅呢？被轉(zhuǎn)讓股份的公司又怎么交稅？
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老師，麻煩這道題幫忙核算下，這道題是咱們中級會計實務(wù)上2023年真題，我對答案存在疑問，
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老師，對于我們收的加盟商的代采設(shè)備費用，其實在做賬的時候就不是做的收入，是應(yīng)付賬款對不對？所以不會涉及到稅這一塊，還是說是其他應(yīng)付款？
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請問老師，我們是一家醫(yī)療檢測機(jī)構(gòu)，之前開票都是按照醫(yī)療檢測費為總項目開的發(fā)票，現(xiàn)在有一家醫(yī)院要求按照檢測服務(wù)明細(xì)開票，如果按要求給他開了之后，其它家的醫(yī)院任然按照總項目開票，會不會有稅務(wù)風(fēng)險
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你好，老師，工程公司，現(xiàn)在在外地的施工項目，工資由甲方代發(fā)，要求我公司為人員申報個人所得稅，這個合理嗎？
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老師，小規(guī)模公司季度開超了30萬，現(xiàn)在要交2,000多塊錢的稅?，F(xiàn)在能不能把最后一張票作廢呢？
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老師，我是小規(guī)模公司，他不是30萬季度免稅嗎？現(xiàn)在不小心開超了，開超了現(xiàn)在要交2,000多塊錢的稅?，F(xiàn)在能不能把最后一張票作廢呢？
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老師你好，麻煩問一下，新公司個稅申報4、5、6各報了2000工資，增值稅季報0申報，財務(wù)報表該怎么填？
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上個月開出來的普通發(fā)票，開錯了，這個月怎么做處理？
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咨詢：公司購買的茶葉 一般計入辦公費好？還是職工福利，還是每個科目都計入一些？
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三月份借銀行存款，貸應(yīng)收賬款， 借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行
老師，我們是通過第三方代繳的社保，社保款1月份已經(jīng)支付了，2月份才收到發(fā)票，這個怎么做
借主營業(yè)務(wù)成本，社保 應(yīng)交稅費簡易計稅， 貸應(yīng)付職工薪酬社保 借，應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款，個人負(fù)擔(dān)的社保 貸，銀行存款 沒有發(fā)票正常做賬，然后下一個月紅沖再做發(fā)票的。
發(fā)票多開3元怎么辦
你好，你按照實際業(yè)務(wù)來做就可以的，這個也不影響你交稅。
這3元計入哪個科目
什么都不zuo 這個不影響你交稅，你還是按照你正常的來。
你們支付給他100，他給你開了103，你賬上還是按照100來。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師，對方開的1個點的普票，我們這邊也能抵增值稅嗎
差額交稅的可以啊，沒有問題啊。
差額交稅的，你就是要普票就行，
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。