那個報廢一個固定資產(chǎn)，我在填寫匯算清繳那個資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表。那我這個報廢的金額和累計折舊的金額還需要填寫進(jìn)去嗎？
你好們不需要填寫上去了報廢了
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所得稅匯算的資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中。因為2019年有固定資產(chǎn)的清理。所以在累積折舊借方和貸方都有金額。 那么本年折舊攤銷額和累積折舊攤銷額的填寫是填寫貸方本年累計的金額還是填寫貸方減去借方的金額呢？
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老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，資產(chǎn)折舊，攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表里面，賬載金額資產(chǎn)原值，本年折舊是填寫本年固定資產(chǎn)與累計折舊的期末值是嗎，累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎，那稅收金額下的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢？
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老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，資產(chǎn)折舊，攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表里面，賬載金額資產(chǎn)原值，本年折舊是填寫本年固定資產(chǎn)與累計折舊的期末值是嗎，累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎，那稅收金額下的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢？
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那個報廢一個固定資產(chǎn)，我在填寫匯算清繳那個資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表。那我這個報廢的金額和累計折舊的金額還需要填寫進(jìn)去嗎？
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2023年全部固定資產(chǎn)報廢，固定資產(chǎn)和累計折舊都為0了，那么2023年匯算清繳的A105080表資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整表，資產(chǎn)原值和折舊全部填0嗎
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那這樣我寫的報表的那個數(shù)據(jù)是不是就和我的做賬軟件的明細(xì)數(shù)據(jù)不一樣了是吧，這樣沒關(guān)系的
固定資產(chǎn)看你12.31資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)
那我報廢的是不是什么資產(chǎn)原值？還有本年折舊攤銷額？累計折舊攤銷額這個報廢的都不用加進(jìn)去嗎？
報廢都結(jié)轉(zhuǎn)了呀，表上也沒有了，不寫上去的
但是那個累計折舊還是有數(shù)據(jù)的呀。我是不是只要和12月份的數(shù)據(jù)一致就可以了？
你累計折舊不是和固定資產(chǎn)一起結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
我報廢的時候?qū)懙氖墙瑁幚碡敭a(chǎn)損益，累計折舊，貸固定資產(chǎn)原值。
那也是結(jié)轉(zhuǎn)了，累計折舊減少了這塊的
我先來看看報表之后有問題再聯(lián)系吧。
好好，祝你工作順利地
我看了一下本年折舊的金額里面還是有報廢的那個金額的呢。
那肯定不對，你分錄累計折舊都結(jié)轉(zhuǎn)了
看的是報表上本年累計的金額是看貸方金額呀？那是哪里出了問題呀？
你急轉(zhuǎn)到了借方，累計折舊應(yīng)該少了