上面選擇退稅勾選的

老師這個我知道，退稅不是其他應(yīng)收-出口退稅。應(yīng)交增值稅出口退稅。收來錢沖其他應(yīng)收。

我想問，這個稅額不需要跟繳納增值稅那樣子結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎？

一直掛增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額科目嗎？

我寫的是出口的進(jìn)項(xiàng) 你寫的是退稅 可以結(jié)轉(zhuǎn)也可以不接轉(zhuǎn)

老師，不結(jié)轉(zhuǎn)不是一直放賬里面。形成留底稅？

好，我沒有看懂你什么意思。

我問的用來退稅這個增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。

你好，這個留抵不了啊，你選擇的是退稅勾選呀。

賬上的這個進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理。

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 然后我順便把出口退稅的給你寫上， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅費(fèi)， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

老師采購的做到:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

是的，對的，正確的，還有什么問題嗎？

直到做到了進(jìn)項(xiàng)，你選擇的是退稅勾選沒有問題的，還有其他的嗎？

計(jì)算退稅的是:其他應(yīng)收-出口退稅款然后應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)-交增值稅-出口退稅

那我這個增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額賬上怎么處理？

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，

老師轉(zhuǎn)出未交增值稅，對應(yīng)未交增值稅的，怎么體現(xiàn)在出口退稅里面？

你好，體現(xiàn)不了這兩個科目