本公司是服務(wù)行業(yè)，成本就是人員工資，請問老師我的個(gè)分錄是對(duì)的嘛？ 第一種： 借：管理費(fèi)用-人員工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)成本 貸：管理費(fèi)用-人員工資 第二種：借：主營業(yè)成本-人員工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款

你好老師，我想問一下我們2020年12月的工資做了預(yù)提，憑證，借職工薪酬工資200要，貸應(yīng)付職工薪酬200萬，一月份實(shí)際發(fā)放時(shí)，借應(yīng)付職工180萬，銀行存款180萬，這樣有20萬在上一年多計(jì)提了，多進(jìn)工資了，那我怎么做憑證調(diào)整這20萬

老師好。比如我們公司10月計(jì)提10個(gè)人工資1萬元， 借：管理費(fèi)用—人員工資1萬 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資1萬 但11月份只發(fā)了9個(gè)人的 借：職工薪酬應(yīng)付工資1萬 貸：銀行存款9000元 然后11月份計(jì)提工資也是10個(gè)人1萬 借；管理費(fèi)用—工資1萬 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資1萬 12月份把上個(gè)月未發(fā)的工資發(fā)了 借：職工薪酬—工資11000 貸：銀行存款11000 我這樣做可以嗎？

老師你好，請問現(xiàn)在申報(bào)2月個(gè)稅需要繳納84元，我現(xiàn)在做2月份賬計(jì)提工資分錄這樣寫對(duì)嗎？ 借：管理費(fèi)用-工資7716 管理費(fèi)用-個(gè)稅 84 貸：應(yīng)付職工薪酬 7716 應(yīng)付職工薪酬 84 繳納 工資。借:應(yīng)付工資7716 應(yīng)付職工薪酬84 貸:銀行存款7716 其他應(yīng)收款 84

老師，我9月做了 支付3個(gè)員工薪酬“借：管理費(fèi)用 --工資 100萬 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 100 借”應(yīng)付職工薪酬100 萬 貸：銀行存款100萬 ， 12月，這部分的費(fèi)用讓集團(tuán)二級(jí)公司承擔(dān)：我怎么再分錄