老師您好！我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的，這個時候我做的會計分錄是借其他應付款-法人，貸：銀行存款；而公司需要用錢進貨的時候，老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上，這個時候我做的會計分錄是借銀行存款，貸其他應付款-法人，這樣下來，其他應付款一直存在貸方余額的，所以資產(chǎn)負債表中會反映填列到負債那邊的其他應付款那一欄；但從這個月開始，其他應付款科目就變成了借方有余額，那在資產(chǎn)負債表中應該怎樣反映呢？是以負數(shù)填列在負債那邊的其他應付款一欄呢？還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應收款一欄呢？還是兩者都可以呢？謝謝老師的解答哦！

公司前期付款買車，車在員工明細，賬內掛的個人借款往來，現(xiàn)在從個人手中買入該車，開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，金額按原價借款開的票，賬內怎么處理 直接從其他應收轉到固定資產(chǎn) 然后下個月開始折舊么?是否正確

公司內部賬，收入按送貨單確認不一定都是當月開票的，進銷項稅額是怎么記？還有在抖音聽老師講往來款借款選其他應收款和其他應付款中的一個，都走一個科目出現(xiàn)負數(shù)怎么辦呢

老師，我運輸公司的內賬會計，我公司負責司機費用報銷的人拿著8個司機的餐費補貼和住宿補貼(金額18637元有明細單)來報銷，老板說這次一定要走公賬付款。以前都是現(xiàn)金付款，現(xiàn)′在現(xiàn)金付不出來了。外賬會計說用預支1月份工資的形式用公賬先付掉，(在工資表上加一欄餐補，住宿補貼)，等3月15日發(fā)放1月份工資時，再把它扣除下來。我現(xiàn)在在做1月份的賬，分錄這樣寫嗎 借其他應收款一xxx510 其他應收款一xxx4487 其他應收款一xxx2160 其他應收款一xxx2010 其他應收款一xxx2060 其他應收款一xxx2040 其他應收款一xxx1770 其他應收款一XXX4200 貸銀行存款一工行18637 報銷時分錄 借主營業(yè)務成本一補貼18637 貸其他應收款一名個明細18637 老師，分錄正確嗎？