請(qǐng)問(wèn)老師，本期抵扣一張進(jìn)項(xiàng)票金額比較大，超過(guò)了銷(xiāo)售金額，但是公司本期想交點(diǎn)稅，進(jìn)項(xiàng)票不用完，增值稅申報(bào)表應(yīng)該在哪填寫(xiě)本期實(shí)際抵扣金額
你好，這個(gè)是沒(méi)法做到的哈，除非你認(rèn)證的稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但是，以后就不能抵扣了
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老師您好，想問(wèn)一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票，抵扣勾選一部分發(fā)票，這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢？我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額，在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額，但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問(wèn)題，是我哪里填錯(cuò)了嗎？
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老師，建筑業(yè)增值稅申報(bào)表4中 比如，期初余額是100 本期發(fā)生額是1600 本期應(yīng)抵減稅額是1700吧， 本期實(shí)際抵扣稅額（銷(xiāo)項(xiàng)是5000，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，）這個(gè)數(shù)據(jù)填1700 期末余額填0，項(xiàng)銷(xiāo)5000不參與計(jì)算在哪里反映出來(lái)？
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)高鐵的進(jìn)項(xiàng)稅是在增值稅申報(bào)表（二）里填寫(xiě)嗎？填在第（四）項(xiàng)：本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證？金額是填不含稅金額還是含稅金額呢？
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老師，問(wèn)一下，表四的增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)用及技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元，本期想把它抵扣，我在表四填了本期實(shí)際抵扣金額，但在增值稅申報(bào)表里應(yīng)納稅額沒(méi)有減少，
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請(qǐng)問(wèn)老師，本期抵扣一張進(jìn)項(xiàng)票金額比較大，超過(guò)了銷(xiāo)售金額，但是公司本期想交點(diǎn)稅，進(jìn)項(xiàng)票不用完，增值稅申報(bào)表應(yīng)該在哪填寫(xiě)本期實(shí)際抵扣金額
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小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅，25年通知調(diào)整報(bào)表，賬本如何調(diào)整，是記錄25年賬里嗎？如果調(diào)23年賬，那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了，如果記到25年賬里，那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
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客戶(hù)基本戶(hù)現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬，但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去，這種的話(huà)可以用什么方式解決？需要什么資料
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請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的，最后可以遞減的職工薪酬是填在實(shí)際發(fā)生額還是填在稅收金額
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正常順序A公司要付給B公司錢(qián)，B公司再付給C公司錢(qián)，200萬(wàn)元，現(xiàn)在B公司委托A公司直接付給C公司，在C公司的角度做賬，A公司付的這筆錢(qián)是代B公司支付的，C公司賬上不應(yīng)該有掛A公司的余額，賬務(wù)處理要怎么做？
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一年五百萬(wàn)0稅率的出口退稅，超過(guò)500萬(wàn)以后怎么算稅率還是要另外和稅務(wù)局申請(qǐng)啥
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老師，像這種互換貨的沒(méi)有商業(yè)實(shí)質(zhì)，可以只就差額部份開(kāi)票吧？
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你好！老師 當(dāng)月的電費(fèi)，第二月收到專(zhuān)票。當(dāng)月分錄和第二月收到專(zhuān)票的分錄怎么做？
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我們科目是不是管理費(fèi)用—研究費(fèi)用，A104000表第19行：手動(dòng)填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用金額。主表（A100000）：研發(fā)費(fèi)用需從利潤(rùn)表或管理費(fèi)用明細(xì)中提取，如果沒(méi)有單獨(dú)列示，主表可能顯示為0。這個(gè)是不是因?yàn)閳?bào)季報(bào)和年報(bào)時(shí)利潤(rùn)表里沒(méi)有單獨(dú)報(bào)研發(fā)費(fèi)用導(dǎo)致？
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怎么理解有價(jià)證券？出售有價(jià)證券屬于取得長(zhǎng)期借款嗎？購(gòu)買(mǎi)有價(jià)證券屬于需要支付長(zhǎng)期借款利息？
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工商注銷(xiāo)后，還有銀行保函沒(méi)有到期要怎么處理？
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形成留抵稅額怎么填表？主表中顯示應(yīng)繳納稅額是負(fù)數(shù)，附加稅表中不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)， 附表二中的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額區(qū)域不讓填寫(xiě)
應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)表示留底稅，不能填寫(xiě)待抵扣進(jìn)項(xiàng)
顯示負(fù)數(shù)的時(shí)候，附加稅申報(bào)表中也是負(fù)數(shù)，不讓保存附加稅申報(bào)表，而且也不能改為0
上傳你的申報(bào)表主表看看，怎么回事？
這樣的話(huà)不讓保存
28行本期只能抵減預(yù)交的522.91
噢噢噢噢，如果不涉及預(yù)繳稅這種情況的話(huà)，申報(bào)表中銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，我應(yīng)該怎么填寫(xiě)
銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
你把那個(gè)預(yù)交的稅金刪除就知道了哈