小白請問老師：7月小規(guī)模季報(bào)了，5月新公司才營業(yè)。我6月底原始單據(jù)都已經(jīng)用金蝶做了憑證，截止到6月底所有收入只有5千元，我需要計(jì)提增值稅和附加稅和所得稅嗎？是先結(jié)轉(zhuǎn)了成本和利潤后再計(jì)提稅費(fèi)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)是用手點(diǎn)軟件自動(dòng)生成憑證還是自己做結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，再過賬結(jié)帳嗎？我不知道準(zhǔn)確的操作流程。

老師您好，我是新手一枚，小規(guī)模新公司就6月開始建立賬套的，到6月底就有5888的其他業(yè)務(wù)收入，成本4510元，費(fèi)用4000元，請問月底關(guān)帳前，我還要記哪些憑證？要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本和費(fèi)用和本年利潤嗎？還是說這結(jié)轉(zhuǎn)是金蝶軟件點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)的？因?yàn)槲以趯?shí)操課里面學(xué)習(xí)全盤賬時(shí)，看見月底記賬憑證里面都有結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。這些憑證是手工做完了在去過賬結(jié)帳嗎？

老師，你好，因?yàn)楣臼?月份剛開的，銷售金額超過30W，結(jié)轉(zhuǎn)到6月份只做了增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，由于7.17日需要報(bào)稅，6月份結(jié)轉(zhuǎn)到七月的時(shí)候是否需要做城建稅及附加稅還有印花稅的憑證嗎？

老師您好，我這金蝶的財(cái)務(wù)軟件結(jié)賬的時(shí)候帶出的增值稅附加稅，自動(dòng)計(jì)提了，生成憑證了 ，我已經(jīng)結(jié)完賬，報(bào)完稅了 但是我們實(shí)際是不需要交這些稅的，那這些增值稅附加稅的科目我應(yīng)該怎么操作把這些科目余額調(diào)到零啊？

老師，我們公司1月是小規(guī)模，2月是一般納稅人，稅務(wù)局讓3月去大廳先申報(bào)小規(guī)模，再去網(wǎng)上電子稅務(wù)局申報(bào)一般，我學(xué)課是說小規(guī)模1和2月這兩個(gè)月，月底都不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，可是，意思我不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的憑證，只需要結(jié)轉(zhuǎn)損益，把損益的生成憑證，轉(zhuǎn)出未交增值稅不需要點(diǎn)生成憑證，可對？，我1月帳套轉(zhuǎn)出未交增值稅有稅額，跟電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)字對的上，