老師，前任會(huì)計(jì)，12月31號(hào)交接給我的科目余額表，應(yīng)付職工薪酬，工資11656/社保844，都在貸方，那我一月份怎么沖這兩個(gè)數(shù)字呢？1月分錄怎么做呢，2月的分錄怎么做呢？
你好，他沒有支付還是多做了。
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你好，老師，我看到前任會(huì)計(jì)在上個(gè)月時(shí)計(jì)提今個(gè)月實(shí)際應(yīng)付職工薪酬貸方金額比我今個(gè)月實(shí)際發(fā)放的工資要少，我應(yīng)該要怎么做呢？我說的是分錄
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想問下老師，企業(yè)做了這樣一筆分錄，我現(xiàn)在要把它調(diào)整正確，因?yàn)樽鍪裁捶咒浤亍?問題是:1-12月計(jì)提都是借銷售費(fèi)用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬-工資，但是12月突然做了這樣一筆分錄，等于應(yīng)付職工薪酬-工資多計(jì)提了這個(gè)數(shù)，現(xiàn)在不平了，怎么做調(diào)整分錄呢
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老師，我一個(gè)員工我們要給她交12月，1月2月社保，總共5027，她11月工資4324，我掛賬其他應(yīng)付，我們還要問他收回703.22元，他和別的員工交社保時(shí)做的這樣的分錄，現(xiàn)在社保這塊怎么給他做分錄?現(xiàn)在交完我這科目余額表上還有余額
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前任會(huì)計(jì)科目余額表2023年12月份應(yīng)付職工薪酬的數(shù)為84000元，其他應(yīng)收款一社保費(fèi)是1688元，他2023應(yīng)付職工酬只是計(jì)提，并不是的真正的要發(fā)放。問，2024年1月接賬，建賬，這個(gè)應(yīng)付職工薪酬數(shù)我還需要錄期初余額嗎，后期我應(yīng)該怎做
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老師，前任會(huì)計(jì)，12月31號(hào)交接給我的科目余額表，應(yīng)付職工薪酬，工資11656/社保844，都在貸方，那我一月份怎么沖這兩個(gè)數(shù)字呢？1月分錄怎么做呢，2月的分錄怎么做呢？
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老師好，我們有個(gè)跨區(qū)域跨市區(qū)的工地，需要開具9個(gè)點(diǎn)增值稅專用發(fā)票，含稅金額300多萬，我想問下到時(shí)預(yù)交稅款時(shí)進(jìn)行抵扣怎么操作，所得稅稅預(yù)交要全額預(yù)交嗎？謝謝！
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老師企業(yè)正真虧損了多少看資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤還是看利潤表里的凈利潤本年累計(jì)數(shù)
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老師，學(xué)校有個(gè)超市是小規(guī)模，獨(dú)立核算的，現(xiàn)供應(yīng)商不能按實(shí)際采購品名開具發(fā)票，只能合并開大類，比如牛奶、飲料等，只能開品名“飲料”的發(fā)票，能接收嗎？
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老師。我們有A，B兩個(gè)公司，都給客戶出過貨，25年A公司不出貨了，現(xiàn)在A公司把剩余發(fā)票給客戶開票了，回款時(shí)客戶說他們和A公司的賬清了，回款只能回到B公司，對(duì)賬的時(shí)候業(yè)務(wù)把兩家公司的賬合起來對(duì)的，總賬對(duì)上的，業(yè)務(wù)意思回款回到B公司，我們公司內(nèi)部自己調(diào)賬，能內(nèi)部調(diào)賬么，扯皮多了擔(dān)心客戶回款不利索
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老師，我們公司是總代理，本次聯(lián)合二級(jí)代理在一家酒店開會(huì)議，以我們公司名跟酒店簽合同，但產(chǎn)生的費(fèi)用(包括用餐和會(huì)議費(fèi)用)一起分?jǐn)?，總共有六家公司，這些代理商需要把分?jǐn)偪钪Ц督o我們。目前已經(jīng)以我們公司名義付完全款給予酒店，酒店也給我們公司開了發(fā)票，那代理商給我們支付的分?jǐn)偪钗覀冊趺撮_發(fā)票給他們？如果開分割單給他們，那分割單怎么個(gè)分法？假如總額是10萬元，每家分割2萬元，那分割單怎么填
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需要計(jì)提，老師講課的時(shí)候也有計(jì)提。但是算3月份本年利潤的時(shí)候沒有減掉第一季度的所得稅費(fèi)用。那1-3月份的所得稅費(fèi)用，應(yīng)該怎么處理呢，計(jì)算3月份本年利潤時(shí)要不要放在3月份當(dāng)費(fèi)用減掉
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老師資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是付的79866.82而利潤表本年累計(jì)金額是付的47772.4，老師這兩者是什么關(guān)聯(lián)了
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瑤柱，蝦米這些初級(jí)水產(chǎn)加工品稅率是9%嗎？
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來個(gè)會(huì)分析心理的老師，我來這個(gè)新事務(wù)所是項(xiàng)目經(jīng)理職位，來笫一天就上項(xiàng)目了，昨天笫一次在所里辦公，老同事讓我?guī)兔幩麄冎皥?bào)告索引，一開始給了兩本，在催我，后面又給了一本，趕下班三本編完了，昨天她給一男的經(jīng)理給笫二次時(shí)，男經(jīng)理直接跟她吵起來了，但她今天又來找我了，還給我給了兩本超厚的，上午我說我在忙，下午離下班一小時(shí)了，又往我桌子上放了兩本，說是急要，讓我編下，我看了一下，沒坑聲，下班直接走了，老師，會(huì)不會(huì)得罪這個(gè)同事，她是不是覺得昨天我很老實(shí)，才今天繼續(xù)這樣？
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老師，我們是洗浴，用10000元的門票頂賬了，這個(gè)收入是把票給對(duì)方就就確認(rèn)，還是等對(duì)方來消費(fèi)在確認(rèn)
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不知道，我拍她做的憑證給你看看
他沒有總其他應(yīng)收款過度社保個(gè)人部分
他還沒有發(fā)工資吧，沒有發(fā)工資沒有扣除可以的。你去看下一月份他交了沒有這個(gè)錢。
是不是算計(jì)提呢，她做的
對(duì)的對(duì)的，這個(gè)是計(jì)提的
她計(jì)提是這樣做的，借管理費(fèi)用工資，12500，貸應(yīng)付職工薪酬工資11656 應(yīng)付職工薪酬844
應(yīng)付職工薪酬社保844
你好，這個(gè)應(yīng)付職工薪酬社保是企業(yè)負(fù)擔(dān)的還是個(gè)人的？如果是企業(yè)的話，借管理費(fèi)用社保 不是工資
那我1月份發(fā)放怎么做呢，
那你發(fā)下去了沒有？你說一聲呀。
就是社保的這個(gè)844我怎么沖呢？怎么做分錄，工資我知道怎么沖
工資發(fā)了，11656
1月份發(fā)了11656
因?yàn)槲也槲?月的科目余額表，應(yīng)付職工薪酬下期末貸方有社保的余額844，這不對(duì)吧，應(yīng)該期末貸方余額只有我計(jì)提的下個(gè)月的工資才對(duì)，對(duì)吧，老師
這個(gè)844是個(gè)人承擔(dān)的部分
那一月份發(fā)了這些，你做支付不就行了，借應(yīng)付職工薪酬工資11656，貸銀行存款。
借應(yīng)付職工薪酬工資11656加844， 貸銀行存款11656， 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保844， 之前他不做的不對(duì)的修改一下， 借應(yīng)付職工薪酬社保844， 貸應(yīng)付職工薪酬工資844。
因?yàn)槲也槲?月的科目余額表，應(yīng)付職工薪酬下期末貸方有社保的余額844，這不對(duì)吧，應(yīng)該期末貸方余額只有我計(jì)提的下個(gè)月的工資才對(duì)，對(duì)吧，老師
工資我是按老師說的這樣做的，但是，老師看下科目余額表，期末余額，貸方社保有844這個(gè)數(shù)字啊
是 不對(duì)， 我都給你調(diào)整了，你看一下回復(fù)可以嗎。
科目余額表的我計(jì)提的下月的工資總數(shù)就多了844，這樣不對(duì)吧
好的，謝謝老師
網(wǎng)絡(luò)延遲
不用客氣，工作愉快。
非常感謝老師，困擾了我一晚上
不用客氣，工作愉快