需要計提，老師講課的時候也有計提。但是算3月份本年利潤的時候沒有減掉第一季度的所得稅費用。那1-3月份的所得稅費用，應(yīng)該怎么處理呢，計算3月份本年利潤時要不要放在3月份當(dāng)費用減掉
需計提 1-3 月所得稅費用，計算 3 月本年利潤時，要把第一季度的所得稅費用作為費用減掉，保證利潤核算準(zhǔn)確。若快賬軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)有誤，可沖銷錯誤憑證，按正確金額計提 借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交企業(yè)所得稅
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Q
老師，請問填企業(yè)所得稅季度報表時，比如4-6月份，是不是不能看利潤表的本年累計數(shù)，收入和成本要用6月份本年累計數(shù)減去3月份利潤表本年累計數(shù)的金額去填呢？
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老師，第一季度已經(jīng)預(yù)交過企業(yè)所得稅，按利潤總額的本年累計數(shù)算的，那第二季度的再交企業(yè)所得稅時是不是要把6月份累計的的利潤總額減去3月份累計的利潤總額來交企業(yè)所得稅？
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我今年1月份月份申報去年的企業(yè)所得稅的時候，12月份的利潤表是有利潤的，但是有 研發(fā)費用加計扣除，減掉后顯示利潤就是負(fù)數(shù)了 就沒有繳納企業(yè)所得稅 那我4月份申報企業(yè)所得稅。。稅務(wù)上的上一季度的利潤按照加計扣除后的負(fù)數(shù)來累計這季度的利潤嗎？
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一季度利潤表里第31行所得稅費用怎么取數(shù)？1月份預(yù)繳了四季度的所得稅，2023年一季度是負(fù)數(shù)，3月底時候做了匯算清繳需要補交所得稅
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老師，計提12月份的所得稅時，需要把項目上預(yù)交的所得稅減掉嗎？ 11月份利潤總額+12月本年利潤 *0.05就是應(yīng)該交的所得稅=10000，之前預(yù)交的所得稅有1500，那這次只計提8500嗎？
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我們課本的解答，沒有減掉這個費用
這個要減的，不減是毛利 減了是凈利潤
我現(xiàn)在迷糊，這個費用要不要算在3月份，當(dāng)3月份的費用減掉
老師講課的時候，沒有減掉這個費用，然后我做的答案跟老師的不一樣
這個要減的，因為三月底計提的
講課的時候老師有計提了，但是沒有算在總費用里面，本年利潤就多了
謝謝樸老師
這個要算進去的哦
知道了老師，感謝您的耐心講解
滿意請給五星好評，謝謝
老師，我不知道在哪里評價，沒看到呀
立即結(jié)束并評價有這個