老師好，我們公司2020年加計(jì)抵減聲明錯(cuò)誤扣除多了，現(xiàn)在更正申報(bào)表后需要補(bǔ)增值稅及附加稅，但是企業(yè)所得稅季度報(bào)表更正不了，加計(jì)抵減多的及需要補(bǔ)繳稅費(fèi)的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢？因?yàn)檫€有年報(bào)需要更正

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)2021年3季度的收入申報(bào)填錯(cuò)了，如果現(xiàn)在更正申報(bào)，那4季度的是不是也要更正申報(bào)，因?yàn)槔塾?jì)數(shù)不一樣？老師，我匯算時(shí)發(fā)現(xiàn)前期所得稅的收入比增值稅的收入申報(bào)少了，我直接在匯算時(shí)，把收入的差額調(diào)增加，這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)??？

老師您好 現(xiàn)在是三季度申報(bào)期 我二季度的所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)有誤 需要更正 具體原因是成本的數(shù)據(jù)錯(cuò)了 一開(kāi)始我準(zhǔn)備更正申報(bào) 結(jié)果更正申報(bào)失敗了 因?yàn)槎愂諆?yōu)惠 這個(gè)二季度所得稅稅款未交 被鎖定了 不能更正 12366的客服告訴我 可以直接調(diào)整三季度的報(bào)表就可以了 我不會(huì)調(diào) 請(qǐng)問(wèn)下老師 調(diào)哪里

老師你好，小規(guī)模納稅人在2022年第四季度時(shí)開(kāi)具免稅發(fā)票，1月份開(kāi)具增值稅負(fù)數(shù)免稅發(fā)票，1月份又開(kāi)具增值稅專用發(fā)票3%的，負(fù)數(shù)免稅發(fā)票和3%專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額是一樣的，這個(gè)月去稅務(wù)局柜臺(tái)更正申報(bào)了2022年第四季度的增值稅申報(bào)，本季度申報(bào)增值稅是按照實(shí)際來(lái)填寫(xiě)的，請(qǐng)問(wèn)一下那2022年的企業(yè)所得稅需不需要也更正一下??？

老師您好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)有誤，但并不影響利潤(rùn)和增值稅、企業(yè)所得稅等的申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)還資產(chǎn)負(fù)債表需要更正申報(bào)嗎？還是申報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)直接改成正確數(shù)字就可以了？謝謝！