老師你好，請問之前的會計23月8月份做了固定資產(chǎn)出售，沒有把累計折舊做了，我現(xiàn)在24年能不能補做：借：累計折舊 貸：固定資產(chǎn)：機器設(shè)備
嗯嗯，可以那樣做的哈
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老師好，我是事業(yè)單位，實行新會計制度前從沒計提固定資產(chǎn)折舊，2019年12月一次性將2018年及以前年度固產(chǎn)累計折舊，這次上級部門同意報廢賬面價值8萬的固定資產(chǎn)，請問會計分錄如何做，我的理解是報廢資產(chǎn)折舊己拆完（因是另一個會計做的折舊，固定資產(chǎn)系統(tǒng)又進不去查詢不了）借 固定資產(chǎn)累計折舊80000 貸 固定資產(chǎn) 80000，這個分錄對嗎？
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老師您好！我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計折舊?？墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?，F(xiàn)在怎么調(diào)?。恐x謝老師！
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請問老師，三月份買了20萬元的設(shè)備，當時我沒有折舊，直接進入成本了，請問現(xiàn)在我還可以沖了之前的會計分錄，現(xiàn)在重新做固定資產(chǎn)～累計折舊嗎？
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老師您好，請問工會的賬，以前年度的固定資產(chǎn)折舊分錄做反了，做成了 借:累計折舊 貸:資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn)。我現(xiàn)在調(diào)整的話，先原路紅沖回去，然后再做一筆折舊 借:資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn) 貸:累計折舊。這樣可以嗎？
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老師你好，請問之前的會計23月8月份做了固定資產(chǎn)出售，沒有把累計折舊做了，我現(xiàn)在24年能不能補做：借：累計折舊 貸：固定資產(chǎn)：機器設(shè)備
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那匯算清繳時，固定資產(chǎn)折舊這塊怎么填
按修改后的報表填報。
這是24年補做的，表表沒有修改
需要修改23年的年度報表，然后做匯算
這個是補做在24年，怎么修改報表，你的意思是不是這個我補做到23年里面嗎？如果不修改報表直接匯算清繳里面調(diào)行不行
手工修改23年的報表，或者直接在12月做憑證，
這個直接在12月做憑證，不影響24年1月份的賬和報表吧
只是不影響損益科目，資產(chǎn)科目還是要影響的