老師好，我想咨詢(xún)一下那個(gè)企業(yè)匯算清繳的時(shí)候，政策風(fēng)險(xiǎn)提示里面的罰款和滯納金，那個(gè)里面的金額是要怎么處理？ 企業(yè)當(dāng)年度并沒(méi)有產(chǎn)生滯納金
你好，需要查下公司是不是有罰款和滯納金，系統(tǒng)顯示公司有罰款的
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1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失_調(diào)增金額”為：【0】元； 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調(diào)增金額”為：【0】元； 3.您單位入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失”、“稅收滯納金總額”為：【0.02】元； 4.您單位申報(bào)表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”，請(qǐng)核實(shí)。，匯算清繳的時(shí)候出現(xiàn)的這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示，怎么處理呢，我也沒(méi)有看到哪里有0.02的數(shù)據(jù)啊，
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老師您好，我們公司去年有一筆帳入錯(cuò)了需要調(diào)增，我是到22年度的匯算清繳里面調(diào)整，這樣會(huì)需要補(bǔ)交稅金跟滯納金，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)影響企業(yè)信用等級(jí)嗎？22年度的評(píng)分已經(jīng)完畢了，那23年度會(huì)影響嗎？
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老師好，我想咨詢(xún)一下那個(gè)企業(yè)匯算清繳的時(shí)候，政策風(fēng)險(xiǎn)提示里面的罰款和滯納金，那個(gè)里面的金額是要怎么處理？ 企業(yè)當(dāng)年度并沒(méi)有產(chǎn)生滯納金
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老師，去年有一個(gè)稅收滯納金55入賬到城建稅里面了，計(jì)提是營(yíng)業(yè)稅金及附加，現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增這部分金額，賬務(wù)還要處理嗎？就是賬面上23年稅收滯納金少了55，城建稅多了55，不想改報(bào)表了老師，匯算清繳也做了，按照四季度報(bào)表申報(bào)的，就是現(xiàn)在怎么做個(gè)分錄調(diào)整呢
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老師，請(qǐng)問(wèn)，我剛剛在填報(bào)匯算清繳的時(shí)候，有個(gè)印花稅稅收滯納金我直接也一并進(jìn)入到印花稅里面去了，然后納稅調(diào)整那個(gè)明細(xì)表就提示我了，說(shuō)有個(gè) 0.17 的滯納金要填，但是我那個(gè)報(bào)表上面沒(méi)有這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出的滯納金，我是不是要把上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表修改了才可以啊
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老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了，我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做，第一次遇到
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個(gè)稅多繳納1分錢(qián)，掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失，可以嗎？
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【董老師，在線嗎？有問(wèn)題想咨詢(xún)~】
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老師您好，我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
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建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn)，投入公司，銀行借款500萬(wàn)，實(shí)收資本填0，對(duì)不對(duì)
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個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得，第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn)，如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅？第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅？
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個(gè)稅多繳納1分錢(qián)，可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出～壞賬損失？
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公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司，實(shí)收資本就是500萬(wàn)，短期借款500萬(wàn)，資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
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實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn)，只要不撤資，是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
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15年建廠的時(shí)候，營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn)，打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶，完成手續(xù)后，由于資金緊張，把錢(qián)用其他方式拿出來(lái)了，花在其他項(xiàng)目上。現(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù)，實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了
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滯納金是沒(méi)有，罰款不確定，所以這個(gè)跳出來(lái)的金額一般都是對(duì)的嗎？
你好，一般是對(duì)的，可以問(wèn)下公司，也可能誰(shuí)處理了，沒(méi)給公司報(bào)銷(xiāo)
好的 謝謝老師
對(duì)了，還有個(gè)事情，就是那個(gè)小企業(yè)的，財(cái)務(wù)報(bào)表，年度申報(bào)表今年沒(méi)有了，去財(cái)務(wù)制度備案那里，是只有季度的，也修改不了，也新增不了，也不知道怎么處理？
你好，是不是說(shuō)沒(méi)有備案年度申報(bào)匯算
是的 里面只有季度的了
但是去年的年度報(bào)表還是正常申報(bào)的，今年就沒(méi)有了
重新再試下制度備案，再備案下吧
好的 謝謝
不客氣，祝工作順利