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老師您好,我有一張住宿專票在1月抵扣了,但是發(fā)票聯(lián)沒有入賬,是不是這種情況只能進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,要不就是銷售方作廢在重開,我才可以正常使用,入賬2月里。

2024-03-06 07:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-06 07:40

你好,你不進(jìn)去就可以的,不用重新開。

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你好,你不進(jìn)去就可以的,不用重新開。
2024-03-06
您好,這種的話,重新開的,是不能入到四月的
2023-06-05
你好,第一個問題只有抵扣聯(lián)兒的話,你可以先勾選認(rèn)證的,但是這個員工還沒報(bào)銷的話,你抵扣完以后,你可以先借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸其他應(yīng)付款,等到后期報(bào)銷了你再做別的憑證。
2022-06-10
還是一樣,一開始借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅。 紅沖后:借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)收
2021-06-20
同學(xué)你好 對應(yīng)的項(xiàng)目才可以抵扣
2021-07-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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