老師，廠房租金的賬務(wù)怎么處理？我每個月計提租金100，第二個月收到一張金額是600的專票，第二個月支付租金450，請問，第二個月我該怎么做賬，讓這張600的發(fā)票體現(xiàn)出來？我要這張專票的進項稅額抵扣增值稅
每個月租金都100的話，每個月都按100元計入制造費用。 多付款的記錄，預(yù)付賬款。 然后進項咱可以一次性抵扣。
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老師，我們9月份收到一張房租增值稅發(fā)票，但是房租應(yīng)該是在10月份付，但是我現(xiàn)在做9月份的賬，需要抵扣這張進項稅額，那么我9月份的分錄怎么做？
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您好，老師！當月收到一張支付租金的增值稅專用發(fā)票未抵扣，下個月抵扣的，請問這兩個月關(guān)于這張發(fā)票怎么做賬的呢
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我第一月收到進項發(fā)票并勾選抵扣了。第二個月供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)錯誤，給我開來一張紅字發(fā)票。我想問我收到這張紅字發(fā)票，我是不是要填在增值稅表二，進項稅額轉(zhuǎn)出額下面的紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額行呀！
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老師好，收到第一季度房東開來的辦公室租金專用發(fā)票，但是我們還沒付租金款，這種情況怎么做賬務(wù)處理（租金金額按月計入費用，不一次性計入費用）？
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老師，我們公司的廠房是租的，我每個月計提房租，租金是不按時付的，對方開專票，金額不是按一個月的金額開的，我要用這張發(fā)票做賬抵扣，請問我該怎么處理？
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月底先計提，付款的時候做一筆分錄，發(fā)票回來了該怎么做賬？
發(fā)票回來把沒有發(fā)票的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
就和暫估處理的分錄一樣。
對方開專票的時間不定時的，金額也不是一個月的租金，有時是2個多月的金額，這樣紅沖，然后按發(fā)票金額做分錄，費用就不對
你好費用按月做 是這樣 后面回來發(fā)票沖無票的? 再重錄入費用?
是按回來發(fā)票的金額沖紅嗎？
你要多回來發(fā)票了，那就不要多充。你要是回來發(fā)票和原來費用一樣的就是按發(fā)票沖。
要是回來的發(fā)票比費用少，也是按發(fā)票紅沖。