你好老師，我公司是一般納稅人當(dāng)月收到供應(yīng)商開來的紅字發(fā)票（銷售折讓），之前取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了，賬也做了，現(xiàn)在收到紅字發(fā)票具體怎么做分錄，附件都有哪些？
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以
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一般納稅人銷售手機(jī)，我們本月開出兩張紅字信息表，也同時收到兩張供應(yīng)商調(diào)價，開的負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)。有一張發(fā)票手機(jī)型號，本月正數(shù)的型號，還沒有認(rèn)認(rèn)證抵扣，有一張負(fù)數(shù)發(fā)票型號，是6月份已抵扣了。現(xiàn)在收到這兩張負(fù)數(shù)發(fā)票怎么賬務(wù)處理，但是我們同時已經(jīng)開了兩張紅字信息表
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老師，您好！我公司是一般納稅人，2019年收到一張服務(wù)性發(fā)票：20萬；已認(rèn)證抵扣；我公司只預(yù)支了5萬；因項(xiàng)目對方不能完成，與對方公司協(xié)調(diào)解約，2020年8月份我公司開具15萬的紅字信息表，當(dāng)月對方也開具了紅字專票寄過來我公司；請問;我收到這紅字發(fā)票，分錄應(yīng)該怎么做呢？
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老師您好，我公司在得力平臺拿貨銷售，現(xiàn)在產(chǎn)生返利有銷售折讓，我們給開的紅字信息表，得力給開的紅字發(fā)票。之前的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。紅字信息表和收到的紅字發(fā)票都做為原始憑證附到做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的憑證后面就行嗎，還是需要在做一筆紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)憑證呢 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做的是： 借：預(yù)付賬款-得力 10000 貸：庫存商品 8850 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1150
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你好，老師，我是藥品批發(fā)企業(yè)，收到供應(yīng)商獎勵藥品一批，上月已經(jīng)給我們開了正數(shù)發(fā)票，這月對方讓給他開銷售折讓的紅字信息表，那我日后收到紅字發(fā)票改怎么他做賬，分錄是啥
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你好老師，我公司是一般納稅人當(dāng)月收到供應(yīng)商開來的紅字發(fā)票（銷售折讓），之前取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了，賬也做了，現(xiàn)在收到紅字發(fā)票具體怎么做分錄，附件都有哪些？
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分錄都有哪些？麻煩老師發(fā)給我一下，謝謝
那這個收到紅字發(fā)票也得原分錄負(fù)數(shù)紅沖紅字發(fā)票的金額
原來是借：庫存商品的，原分錄紅沖天了那庫存商品就減少了，但是實(shí)際沒有退商品啊
同學(xué)你好 你在做 借庫存商品 貸待處理財產(chǎn)損溢 這樣
原來做的借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品這個分錄也要紅沖嗎。貸處理財產(chǎn)損益后面又怎么處理掉這個科目
同學(xué)你好 不用的 這個不需要紅沖 借：待處理財產(chǎn)損益，貸：營業(yè)外收入等科目。
不太明白，為什么用到貸處理財產(chǎn)損益這個科目
這個就是庫存商品盤盈