你好，老師，我是藥品批發(fā)企業(yè)，收到供應(yīng)商獎勵藥品一批，上月已經(jīng)給我們開了正數(shù)發(fā)票，這月對方讓給他開銷售折讓的紅字信息表，那我日后收到紅字發(fā)票改怎么他做賬，分錄是啥
借預(yù)付賬款，貸庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，收到發(fā)票，放在這個憑證后面就可以的。如果你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
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老師你好，我們和供應(yīng)商采購一批設(shè)備，付款后供應(yīng)商給我們銷售折讓，，我們開具紅字信息表，對方開負(fù)數(shù)發(fā)票并付款給我們，請問開票和收款怎么做賬務(wù)處理
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老師，比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票，已認(rèn)證抵扣，也已入賬，后續(xù)這個月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方，對方開紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，那這個發(fā)票需要給到我們的嗎？ 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月，也就是下個月15號申報增值稅時，將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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老師，就是今年4月份收到一張專票100萬，然后供應(yīng)商說重新簽合同，讓我們把發(fā)票開紅字信息表，他們把正確的發(fā)票開給我們。然后我10月份開了紅字信息表，如果他們不在10月份把正確的發(fā)票開給我們，對稅會有什么影響嗎？因?yàn)闀?jì)說，這個月沖紅，就要這個月開票給我們
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麻煩問下老師，我單位是藥品批發(fā)企業(yè)，收到上游供貨商獎勵的一批藥品，這批藥品他該給我開票嗎？為啥他給我開了一張專票，又讓我給他開具紅字信息表，她說要給我開負(fù)數(shù)票，請問老師這樣操作對嗎？我感覺他時送的也得開票，既然開了，就不要再給開負(fù)數(shù)票了
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你好，老師，我是藥品批發(fā)企業(yè)，收到供應(yīng)商獎勵藥品一批，上月已經(jīng)給我們開了正數(shù)發(fā)票，這月對方讓給他開銷售折讓的紅字信息表，那我日后收到紅字發(fā)票改怎么他做賬，分錄是啥
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這還涉及到庫存商品？？
那庫存商品的入庫單可是全家的呀
不能沖減庫存商品吧
你好，沖你的庫存商品，沖單價，但是不沖數(shù)量。
供應(yīng)商給我開的銷售單商品都是原價，也沒給開負(fù)數(shù)的折讓金呀
那下一個月這個發(fā)票不就到了嗎。
你開了紅字信息表，他的負(fù)數(shù)發(fā)票一定要開，早晚都得開。你提前做了庫存商品，提前一步做了就是了，如果你不想做的話，你就把這個庫存商品刪除。
我直接做，借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 主營業(yè)務(wù)成本 這樣可以嗎
我不沖減庫存的單價可以嗎，直接充成本
可以的，可以這么做。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。