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演示賬套

請(qǐng)教個(gè)所得稅匯算的問題，工資這塊比如23年計(jì)提了10萬，23年支付了9萬，還有22年的2萬，合計(jì)11萬，那么23年還有1萬未付，24年1月支付了，但是有調(diào)整，在24年沖了2千，實(shí)付8千，請(qǐng)問23年所得稅匯算工資那部分應(yīng)該怎么填??？

2024-03-01 14:22

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-03-01 14:23

同學(xué)，你好工資就是看23年所屬期間付了多少？是9.8

快賬用戶3278 追問 2024-03-01 14:28

調(diào)整是直接在24年1月調(diào)整的，沒有做以前年度損益調(diào)整，那沖的那2千也折算在23年里嗎

齊紅老師解答 2024-03-01 14:29

同學(xué)，你好是的，算在23年里面

快賬用戶3278 追問 2024-03-01 14:36

那我想問下1月沖銷了2千，但是今年匯算后才發(fā)放的話，怎么填賬載，實(shí)付，稅收金額啊

齊紅老師解答 2024-03-01 14:37

同學(xué)，你好賬載金額”、“稅收金額”都是10

快賬用戶3278 追問 2024-03-01 14:41

不是賬載9.8，實(shí)發(fā)9，稅收9嗎？

齊紅老師解答 2024-03-01 14:42

同學(xué)，你好 23年計(jì)提了10萬，賬載是10

快賬用戶3278 追問 2024-03-01 14:45

就是24年沖計(jì)提的2千不算嗎，那按實(shí)付的填，只有9萬才對(duì)吧，也不是10萬啊

齊紅老師解答 2024-03-01 14:47

同學(xué)，你好你匯算清繳之前實(shí)付了多少？？就填多少實(shí)付9萬就填9，實(shí)付了10萬，就填10

同學(xué)，你好工資就是看23年所屬期間付了多少？是9.8

2024-03-01

你好！賬載是9.7萬，實(shí)付9.7，稅收9.7 賬載是9.7萬，實(shí)付9.，稅收9

2024-03-01

你好，納稅調(diào)減實(shí)際金額稅收金額增加800萬。

2024-03-26

在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，對(duì)于2022年未支付的800萬職工薪酬，由于已經(jīng)在2022年進(jìn)行了納稅調(diào)增處理，因此在2023年的報(bào)表中，這800萬的成本不需要再次進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減。你需要在2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表中正確反映這800萬的成本。這800萬成本應(yīng)當(dāng)作為2023年的支出，在相關(guān)成本或費(fèi)用項(xiàng)目中列報(bào)。由于這部分薪酬在2023年1月已經(jīng)支付，因此應(yīng)當(dāng)計(jì)入2023年的成本中。

2024-03-26

在進(jìn)行2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，關(guān)于2022年計(jì)提但未支付的職工薪酬的納稅調(diào)整問題，首先要明確的是，2022年的納稅調(diào)整是針對(duì)該年度內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行的。由于其中的800萬職工薪酬在2022年度計(jì)提但未支付，因此在當(dāng)年的所得稅匯算清繳時(shí)進(jìn)行了調(diào)增處理。而到了2023年，這800萬職工薪酬已經(jīng)在1月份支付完成。這意味著在2023年的成本計(jì)算中，這800萬將被視為當(dāng)年的支出，并應(yīng)當(dāng)被正確地計(jì)入當(dāng)期的成本和費(fèi)用中。在2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表中，這800萬職工薪酬應(yīng)當(dāng)作為當(dāng)年的成本進(jìn)行列報(bào)，而不再與2022年的納稅調(diào)整項(xiàng)目相關(guān)。換句話說，您不需要在2023年的匯算清繳報(bào)表中再對(duì)這部分金額進(jìn)行調(diào)增或調(diào)減

2024-03-26

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