三3月份1.收到上月產(chǎn)品銷售貸款5萬元2.銷售產(chǎn)品七萬八千元其中五萬四千元已存入銀行，余款尚未收到3.預(yù)收銷貨款32000元4.支付第一季度借款利共3600元5.支付本月份的水電費2400元6.本月提供勞務(wù)收入2600元7.預(yù)付二季度房租3600元8.年初已支付全年財產(chǎn)保險費14400元有各月平均負(fù)擔(dān)9.上月預(yù)收貨款的產(chǎn)品本月發(fā)出，實現(xiàn)收入23000元10.預(yù)計下月預(yù)計下月發(fā)生大修理支出8000元，本月應(yīng)負(fù)擔(dān)2000元怎么填表格

老師好！去年個稅申報10萬，計提10萬，實際支付7萬，剩余3萬元資金回款緩慢，延遲到2023年支付，那么企業(yè)所得稅職工薪酬支出表賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額這三個地方是填7萬嗎？如果是，那么2023年支付剩余的3萬，算是2023年的費用？

唉！就是之前咨詢的問題！2022年個稅申報10萬，計提10萬，但資金回款緩慢，導(dǎo)致工資發(fā)放延遲拖后，實際只發(fā)了7萬，剩余的3萬目前在2023年已支付2萬，一共支付了9萬工資，還有一萬未支付，那么企業(yè)所得稅職工薪酬表賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額這三個地方怎么填寫，是都填7萬，還是都填9萬？

老師好！個稅申報10萬，計提10萬，資金回款緩慢導(dǎo)致每月工資發(fā)放延遲拖后，導(dǎo)致實際發(fā)放7萬，2023年已補發(fā)2萬，合計9萬，還有一萬未支付！那么企業(yè)所得稅職工薪酬表那里賬載金額填10萬實際發(fā)生額9萬稅收金額9萬，就意味著調(diào)增一萬是嗎？那2023年6月以后支付剩余的這一萬是算入2023年的費用里嗎？

老師，如果2022年1-11月份工資已經(jīng)發(fā)放10萬，但是2022年12月份的工資5萬在2022年2月份計提的，在2023年2月份支付的，那我在年度匯算清繳的時候的應(yīng)付職工薪酬的賬載金額跟實際發(fā)生額，分別應(yīng)該填寫多少金額