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Q

老師，23年所得稅匯算清繳的時候?qū)?2年的納稅調(diào)整項目是這樣的：22年計提職工薪酬900萬且支付100萬，還有800萬是23年一月支付的，因為當(dāng)時成本太多了所以就將這個職工薪酬納稅調(diào)增了800萬，那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報表里成本針對這個800萬應(yīng)該要怎么操作

2024-03-26 13:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-03-26 13:53

在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時，對于2022年未支付的800萬職工薪酬，由于已經(jīng)在2022年進行了納稅調(diào)增處理，因此在2023年的報表中，這800萬的成本不需要再次進行調(diào)增或調(diào)減。 你需要在2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳報表中正確反映這800萬的成本。這800萬成本應(yīng)當(dāng)作為2023年的支出，在相關(guān)成本或費用項目中列報。由于這部分薪酬在2023年1月已經(jīng)支付，因此應(yīng)當(dāng)計入2023年的成本中。

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快賬用戶7431 追問 2024-03-26 13:55

意思就是這個800我可以把它放在23年的成本里對吧，但我不需要這么多成本，我想要交點稅，可以只從800萬里面用100萬這樣呢

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齊紅老師 解答 2024-03-26 14:02

同學(xué)你好 這個可以的

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在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時，對于2022年未支付的800萬職工薪酬，由于已經(jīng)在2022年進行了納稅調(diào)增處理，因此在2023年的報表中，這800萬的成本不需要再次進行調(diào)增或調(diào)減。 你需要在2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳報表中正確反映這800萬的成本。這800萬成本應(yīng)當(dāng)作為2023年的支出，在相關(guān)成本或費用項目中列報。由于這部分薪酬在2023年1月已經(jīng)支付，因此應(yīng)當(dāng)計入2023年的成本中。
2024-03-26
你好，納稅調(diào)減 實際金額稅收金額增加800萬。
2024-03-26
在進行2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳時，關(guān)于2022年計提但未支付的職工薪酬的納稅調(diào)整問題，首先要明確的是，2022年的納稅調(diào)整是針對該年度內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行的。由于其中的800萬職工薪酬在2022年度計提但未支付，因此在當(dāng)年的所得稅匯算清繳時進行了調(diào)增處理。 而到了2023年，這800萬職工薪酬已經(jīng)在1月份支付完成。這意味著在2023年的成本計算中，這800萬將被視為當(dāng)年的支出，并應(yīng)當(dāng)被正確地計入當(dāng)期的成本和費用中。 在2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳報表中，這800萬職工薪酬應(yīng)當(dāng)作為當(dāng)年的成本進行列報，而不再與2022年的納稅調(diào)整項目相關(guān)。換句話說，您不需要在2023年的匯算清繳報表中再對這部分金額進行調(diào)增或調(diào)減
2024-03-26
對的，是的，其他的不要填寫了。
2024-01-03
賬載金額就是應(yīng)付職工薪酬。貸方數(shù)據(jù)。 稅收金額就是實際發(fā)放的數(shù)據(jù)。這些都指的是二三年的數(shù)據(jù)。
2024-04-23
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