老師好，請問：2019年我公司收到的增值稅專用發(fā)票，已認證抵扣。對方說因品名開錯，讓我們申請沖紅后，現(xiàn)在重新開了正確的發(fā)票和以前的負數(shù)發(fā)票，這筆業(yè)務如何處理？

老師好，供應商給我們開了一張專票，我們已經(jīng)勾選了認證不抵扣，后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了，又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商，但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣，并且供應商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了，現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了，我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表，現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。

老師，請教個問題：我公司購買材料，進項票未收到，但在當月進行認證抵扣了，幾個月后拿到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)公司的名字錯了一個字，我開了紅字發(fā)票信息表，對方公司未開紅字發(fā)票，信息表次月又作廢了，所以做了進項轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在對方答應開紅字發(fā)票給我，我在開紅字發(fā)票信息表時是選已抵扣還是選未抵扣？

我是購買方：23年收到庫存商品專票且當年已抵扣，認證后發(fā)現(xiàn)大類選錯，對方24年開了對應的紅字發(fā)票以及正確的發(fā)票過來，請問現(xiàn)在該如何做分錄

現(xiàn)在對方要紅字2023年一張進項發(fā)票，我們是工程行業(yè)，在2023年已收到庫存商品發(fā)票10000元，進項稅額是1300元。當時銀行付款是10735元，因為對方給我們9.5折，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)當時發(fā)票有誤。故現(xiàn)在2024年7月才紅字發(fā)票更正為：庫存商品9500，進項稅額1235.請問要怎么做分錄更正以前年度的錯誤。