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老師,勞務(wù)公司,有個項目掛靠我方,異地預(yù)繳對方自己預(yù)繳了一部分,剩余部分我方本地繳納。當(dāng)時做的異地預(yù)繳是借應(yīng)交稅費貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在項目做完,我方給他們計算稅費是直接從總計的稅費中扣掉他已經(jīng)預(yù)繳的部分,剩余的部分再從工程款中扣除,請問當(dāng)時預(yù)繳的分錄怎么平賬。比如總計應(yīng)交稅費10萬元,減去他預(yù)繳的2萬,剩余8萬從工程款中扣除,那個2萬我怎么平賬

2024-02-28 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-28 15:26

同學(xué)你好 預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 當(dāng)月的銷項-進項,最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣達到抵消的效果。

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快賬用戶6438 追問 2024-02-28 15:30

不是,老師我問的是掛靠方他自己花錢異地繳納了部分稅款,當(dāng)時我做的是借應(yīng)交稅費2萬,貸其他應(yīng)付款2萬,我公司沒有退錢給他,直接從總計應(yīng)繳稅費中扣除了他預(yù)繳的部分,請問這個其他應(yīng)付款2萬 怎么平賬

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齊紅老師 解答 2024-02-28 15:34

這個稅費不就是你們承擔(dān)的嗎 應(yīng)交稅費扣除了他預(yù)繳的就是你們抵減了呀 就是上面的分錄 其他應(yīng)付款的話最后付款給這個人的時候沖就可以

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快賬用戶6438 追問 2024-02-28 15:36

老師,就是說必須付給他才可以平賬對嗎?這個是掛靠項目,稅費是由他們承擔(dān),我們是等他的項目回款后扣除稅費,應(yīng)付款項后剩余的支付給他們的

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齊紅老師 解答 2024-02-28 15:39

同學(xué)你好 對的 用一個往來科目就可以 最后平了

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同學(xué)你好 預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 當(dāng)月的銷項-進項,最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣達到抵消的效果。
2024-02-28
同學(xué)你好 退款的是收入退了嗎
2023-08-28
你好,您那個收入分錄是對的。
2023-08-28
我司老板收到了一筆代收的預(yù)估稅金 這個是什么 是收入嗎
2020-11-11
同學(xué)你好 1.你計算的正確; 2.這樣的話,貴方是多交稅了; 3.是的,對方要求的專票越多,就越少繳稅。
2020-08-30
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