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Q

老師，我想問下我們有滯納金罰款調(diào)增的，后續(xù)賬本分錄怎么做

2024-02-27 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-02-27 16:24

您好，滯納金哪年交的就記哪年 借：營業(yè)外支出 貸：銀行

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快賬用戶6168 追問 2024-02-27 16:25

就是我們在年度匯算清繳里面調(diào)增了，2024年怎么做分錄，老師

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齊紅老師 解答 2024-02-27 16:26

您好，這個錢是哪年扣的呀

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快賬用戶6168 追問 2024-02-27 16:27

我們2023年產(chǎn)生的，需要在年度匯算清繳調(diào)增，然后繳納企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2024-02-27 16:28

您好，對對，在23年度匯算清繳調(diào)增

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快賬用戶6168 追問 2024-02-27 16:28

老師，那我24年分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2024-02-27 16:31

您好，我補(bǔ)交所得稅有分錄 1、借:利潤分配 3662.56（數(shù)據(jù)請忽略） 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56

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快賬用戶6168 追問 2024-02-27 16:32

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-02-27 16:33

?親愛的朋友，您太客氣了，祝您生活愉快！ ?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好，滯納金哪年交的就記哪年 借：營業(yè)外支出 貸：銀行
2024-02-27
您好，您是否有其他罰款單據(jù)未取得
2021-04-27
你好，滯納金計入營業(yè)外支出
2021-04-26
你好? ? 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ? 繳納：借?應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 營業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款 。 結(jié)轉(zhuǎn)：借 未分配利潤貸?以前年度損益調(diào)整? ；是的這個滯納金要匯算調(diào)整處理的??
2020-12-02
您好！用營業(yè)外收支科目調(diào)平。
2021-03-16
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