A公司小規(guī)模截止8月份利潤總額11萬。9月開了100萬發(fā)票。費用2萬。 B公司小規(guī)模截止8月分利潤總額80萬。9月開票13萬，費用1.5萬。 C公司一般納稅人，截止8月份利潤總額虧損7萬。9月開票100萬，沒有費用 老師那我下個季度申報企業(yè)所得稅的金額是多少，繳費比例是%？

老師2月份銷項發(fā)票金額開出來￥3萬元整，那么2月份進項發(fā)票金額也是￥3萬元整。老師好，2月勾選認證份進項發(fā)票金額￥3萬元整。到3月份增值稅申報增值稅公司沒有納稅率，那么2月份銷項與進項已經(jīng)抵扣了，我問的是這個意思，老師好。

老師，我們建筑工程公司（一般納稅人），工程已完成，未收到工程款所以發(fā)票未開具給對方，2023年3月因工程已完工，按無票收入100萬申報增值稅了，10月份時收到工程款100萬，并把發(fā)票開給對方了，10月份開具的100萬發(fā)票就是3月份申報無票收入的100萬，3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發(fā)票時怎么做會計分錄?是不是10月份要一筆開具發(fā)票正數(shù)分，再做一筆沖字分錄，麻煩老師細看分錄指導謝謝

老師，我司銷售200萬的使用過的車輛，2月應該開票200萬，因為發(fā)票額度不夠只開了100萬，余下100萬3月份再開發(fā)票出去。那申報2月份的稅費我可以先按開出去發(fā)票金額的100萬繳稅嗎？還剩100萬等3月份開出發(fā)票申報3月份稅費再繳稅嗎

老師上午好！公司2月份付了一筆工程款，發(fā)票金額3萬，銀行付款2萬、掛應付帳款一萬。但這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額開錯了，想叫對方重新開2萬的金額。 請問老師二月份的憑證可以附3月份開出的發(fā)票嗎？還是2月份的2萬元先做預付，等3月份重新開票再做費用？