老師你好，我2020年支付了一筆材料款，當時項目負責人說，發(fā)票開了，沒帶過來，直接就是借直接材料款，貸銀行存款。后來時間長了就忘記了。今年查賬發(fā)現(xiàn)當時他們開的是專票，現(xiàn)在帶來了公司，請問我如何調整賬務
借以前年度損益調整? 紅字 借應交稅費-進項稅額
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老師，你好。我們有個項目材料是項目負責人負責采購。他個人和我們公司簽訂了購銷合同，然后他又和材料供應商簽訂了采購合同。然后發(fā)貨到我們項目上后，項目負責人自己把材料款墊付了沒有從公司賬戶走賬?，F(xiàn)在材料供應商開具材料發(fā)票給我們公司，要求我們把材料款直接打給這個項目負責人就可以了。那我們該如何操作呢？是寫委托函嗎？還是要求供應商開具收到項目負責人的現(xiàn)金收款收據呢？業(yè)務是真實的。
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老師你好，我們公司 19年的時候是小規(guī)模納稅人，那時轉了一筆款給我供貨商20萬，當時老板沒有開發(fā)票回來，也沒有收據，賬上一直掛著預付賬款，其實貨早就出了，后來2020年公司轉為一般納稅人，這筆款一直在，我應該如何把這筆款做平？
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老師 你好 我這邊有個財務上的問題想咨詢你一下 ： 我這邊有一筆 2018年預付了9000 （是購買固定資產的，當時沒有錄入固定資產）當時發(fā)票未到做的是 借 ：預付款9000 貸：銀行存款 9000 ，發(fā)票是2020年5月寄過來的，2020年同事沒拿來報賬 就一直掛的預付款，今天收到同事拿來的發(fā)票。現(xiàn)在是要怎么做完整的分錄葛，
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老師您好，我在2020年做了一筆借：銀行存款，貸：營業(yè)外收入。這樣一筆分錄，因為當時這個款的來源無法說明，今年發(fā)現(xiàn)這一筆是我們的應收賬款。老師2020年的時候我們是小規(guī)模納稅人，今年是一般納稅人，老師我是直接紅字分錄，后重新做一筆藍色分錄，還是應該怎么調整。
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老師，22年買了找個人一筆材料，另外還有施工，是一個人做的，當時沒開發(fā)票，一起大概13.5萬，當時不確定就做了一筆暫估勞務13.5，現(xiàn)在他代開了5萬的材料發(fā)票，其他的勞務沒開過來(因為是代開，對方說開了要交個稅)，我可以直接把這張材料發(fā)票這筆暫估款里面嗎
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你好老師，就是我們兩個公司法人都是同一個人，然后人員混同，采購都是同一個人，新公司這邊，采購人員小金額的發(fā)票都是他自己先墊付的，然后報銷的話，公司公賬能直接轉給他個人嗎？他在這邊新公司沒有做工資
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那我的專票可以抵扣嗎
當然是可以抵扣的，只是時間晚點而已，沒問題的
那抵扣的賬是借：應交稅費-進項稅，貸以前年度損益調整嗎？
是的，就是我上寫的會計發(fā)分錄的
借以前年度損益調整 紅字 借應交稅費-進項稅額 這個嗎？
那我貸方是什么
我沒搞懂
不需要貸，借方一正一負抵消了啊
我看錯了呢，謝謝
不客氣，祝你工作順利
我沒看到以前年度損益后面寫著紅字
沒事，沒在意不要緊的