上個月給供應商買的板沒有用完，退回供應商一些，然后供應商把錢退回來了，怎么做賬？
您好，借：原材料（負） 貸：應付賬款（負） 借：銀行 貸：應付賬款
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老師，我公司有兩家公司，供應商把普票開給了A公司，但我的B公司付錢給了供應商，這張普票4月份A做賬了，借：庫存商品10000，貸：應付賬款-供應商10000，現(xiàn)供應商說把這張普票退回給他，他重新把票開給B公司。A公司現(xiàn)在可以把普票退回給供應商嗎？
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上月供應商送了一些材料，然后分錄做了營業(yè)外收入。這個月退了一些回去給供應商，是直接沖紅字嗎。
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一開始貨已入成本，且款已付給供應商，后面因為其他原因把貨退回給供應商，第二月又產(chǎn)生了一筆費用比退回的那個費用，這個該怎么入賬
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之前付給供應商一筆款項（供應商未給我們開具發(fā)票） 因其他原因 不需要此供應商供貨了 供應商把款項退回了 怎么做賬務處理
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上個月給供應商買的板沒有用完，退回供應商一些，然后供應商把錢退回來了，怎么做賬？
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之前是付了錢的
但是這個月我才開始用快賬軟件做賬
您好，這是本次退回和收到錢的分錄 那我們啟用賬套里要把期初數(shù)據(jù)錄入的，也就是上期末科目余額表的金額
那分錄也是一樣的寫？
您好，期初錄入數(shù)據(jù)就是一個金額，不是寫分錄
我這邊期初金額都還沒有搞清楚前面的賬
因為我是才接手過來
前面的賬他們還沒交接清楚，那我現(xiàn)在這個賬怎么去做？
您好，那要等期初錄入后再做分錄的，先放著，等交接好
老師不是說期初如果沒交接好，可以先不管他先做賬么？
您好，沒有這個說法的哦 ,不可以的,只有期初數(shù)據(jù)設置好了,才可以接著做賬務處理的