上個(gè)月給供應(yīng)商買的板沒有用完，退回供應(yīng)商一些，然后供應(yīng)商把錢退回來了，怎么做賬？
您好，借：原材料（負(fù)） 貸：應(yīng)付賬款（負(fù)） 借：銀行 貸：應(yīng)付賬款
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老師，我公司有兩家公司，供應(yīng)商把普票開給了A公司，但我的B公司付錢給了供應(yīng)商，這張普票4月份A做賬了，借：庫存商品10000，貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商10000，現(xiàn)供應(yīng)商說把這張普票退回給他，他重新把票開給B公司。A公司現(xiàn)在可以把普票退回給供應(yīng)商嗎？
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Q
上月供應(yīng)商送了一些材料，然后分錄做了營(yíng)業(yè)外收入。這個(gè)月退了一些回去給供應(yīng)商，是直接沖紅字嗎。
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Q
一開始貨已入成本，且款已付給供應(yīng)商，后面因?yàn)槠渌虬沿浲嘶亟o供應(yīng)商，第二月又產(chǎn)生了一筆費(fèi)用比退回的那個(gè)費(fèi)用，這個(gè)該怎么入賬
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Q
之前付給供應(yīng)商一筆款項(xiàng)（供應(yīng)商未給我們開具發(fā)票） 因其他原因 不需要此供應(yīng)商供貨了 供應(yīng)商把款項(xiàng)退回了 怎么做賬務(wù)處理
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上個(gè)月給供應(yīng)商買的板沒有用完，退回供應(yīng)商一些，然后供應(yīng)商把錢退回來了，怎么做賬？
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5月份開了200萬發(fā)票，200萬之前已經(jīng)490萬了，超500萬了，開的是1%的專票，現(xiàn)在怎么辦
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老師你好我們開票超一般納稅人了，現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
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老師你好，我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊，報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
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老師你好，我報(bào)中級(jí)，你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊，報(bào)考年限不夠
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老師，24年暫估成本20萬，匯算清繳前收到10萬，剩余10萬已納稅調(diào)增，現(xiàn)在調(diào)增的10萬后，分錄該怎么寫，是把原暫估分錄紅沖，還要再充未分配利潤(rùn)嗎？
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老師，如果知道固定成本，還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率，利潤(rùn)定50%，怎么算吊牌價(jià)
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今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn)，5月已做完匯算清繳，如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
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請(qǐng)問，電子發(fā)票怎么作廢，謝謝
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之前是付了錢的
但是這個(gè)月我才開始用快賬軟件做賬
您好，這是本次退回和收到錢的分錄 那我們啟用賬套里要把期初數(shù)據(jù)錄入的，也就是上期末科目余額表的金額
那分錄也是一樣的寫？
您好，期初錄入數(shù)據(jù)就是一個(gè)金額，不是寫分錄
我這邊期初金額都還沒有搞清楚前面的賬
因?yàn)槲沂遣沤邮诌^來
前面的賬他們還沒交接清楚，那我現(xiàn)在這個(gè)賬怎么去做？
您好，那要等期初錄入后再做分錄的，先放著，等交接好
老師不是說期初如果沒交接好，可以先不管他先做賬么？
您好，沒有這個(gè)說法的哦 ,不可以的,只有期初數(shù)據(jù)設(shè)置好了,才可以接著做賬務(wù)處理的