金蝶賬上做法 補(bǔ)收入差額20 納稅申報(bào)表12月份還用修改嗎？

您好，要修改的，因?yàn)樵鲋刀惒灰粯恿?，雖然有匯算清繳，可這是所得稅匯繳

可以不管收入，把扣除的成本在匯算清繳調(diào)增可以嗎？我們是圖書免稅

您好，免稅更適合更正12月增值稅申報(bào)表了，反正又不用補(bǔ)稅的。 因?yàn)椴簧陥?bào)的話，稅務(wù)要查到我們按差額計(jì)收入，我們就是少申報(bào)了，所得稅收入也少了

問題1是不是不能按照差額計(jì)入收入? 問題2平臺服務(wù)費(fèi)，以及達(dá)人傭金都不給開票，說是其他公司都這樣,怎么解決? 問題3 我是想著差額計(jì)收入，匯算清繳調(diào)增成本就可以了 問題4 申報(bào)表修改怎么操作?

您好，1?是的，不能 2?照常入銷售費(fèi)用-傭金，納稅調(diào)增 3?那咱不好正常記收入，調(diào)增銷售費(fèi)用這個操作合適 4?更正12白申報(bào)表，收入更正數(shù)據(jù)變大，同時利潤表的收入變大，銷售費(fèi)用也變大，會計(jì)利潤不變，但年度要納稅調(diào)增

4 不對吧老師 方案1把收入差額20做進(jìn)去，收入變大，成本不變，利潤減少，匯算清繳不做 方案2 收入不調(diào)整12月報(bào)表，不補(bǔ)金蝶賬，減去那部分成本20只做匯算清繳調(diào)增，利潤80-20+20=80 舉個例子吧 收入100減去成本傭金20利潤80 問題5 差額計(jì)稅，成本傭金20沒在賬上反應(yīng)，可以匯算清繳表調(diào)增20嗎

您 好，4.收入變大，成本不變，利潤是變大呀 收入不調(diào)整，減去那部分成本20只做匯算清繳調(diào)增，這個所得稅是沒有少交，但增值稅少交了，稅務(wù)查到也不行的 5，成本傭金20沒在賬上反應(yīng)，沒體現(xiàn)這個當(dāng)然不有調(diào)增的

哦 調(diào)增的是在賬上已經(jīng)做了的（且不能抵扣的部分），那我還是按照差額補(bǔ)收入吧 ，圖書行業(yè)其實(shí)增值稅免稅

您好，?調(diào)增的是在賬上已經(jīng)做了的（且不能抵扣的部分），是的 2.按照差額補(bǔ)收入，這個方法我認(rèn)為合適

還有我想學(xué)習(xí)這種稅法申報(bào)系統(tǒng)的課程，應(yīng)該是聽稅務(wù)師的哪門課更有針對性