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演示賬套

Q

老師你好，我想問下比如2月份取得專用發(fā)票，3月份認(rèn)證抵扣，那這兩筆分錄應(yīng)該怎么寫？

2024-02-23 08:57

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-02-23 08:58

同學(xué)你好 2月收到不勾選計(jì)入借待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三月認(rèn)證抵扣了再做借進(jìn)項(xiàng)稅貸待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

快賬用戶5703 追問 2024-02-23 08:59

如果我不在3月份認(rèn)證，我在以后月份認(rèn)證呢

齊紅老師解答 2024-02-23 09:01

也是一樣的什么時(shí)候認(rèn)證什么時(shí)候做第二個(gè)分錄

快賬用戶5703 追問 2024-02-23 09:03

就是說當(dāng)月取得專用發(fā)票，當(dāng)月做賬進(jìn)項(xiàng)稅都要做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？

快賬用戶5703 追問 2024-02-23 09:04

不能直接記應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，要記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）？

齊紅老師解答 2024-02-23 09:06

同學(xué)你好不勾選的都要計(jì)入待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅不是待抵扣

快賬用戶5703 追問 2024-02-23 09:07

好的，明白了，老師，謝謝了

齊紅老師解答 2024-02-23 09:12

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

同學(xué)你好 2月收到不勾選計(jì)入借待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三月認(rèn)證抵扣了再做借進(jìn)項(xiàng)稅貸待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

2024-02-23

?你好；? ?增值稅認(rèn)證平臺(tái)里面去看；未抵扣? 勾選里面? ?

2022-06-10

你好，你沒有認(rèn)證的時(shí)候，你把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)改成應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，認(rèn)證了之后再做進(jìn)項(xiàng)借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證

2024-02-23

同學(xué)你好，紅沖發(fā)票時(shí)，借：應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù)，貸：主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，負(fù)數(shù)。算4月份留抵。

2023-05-12

你好? 借“成本費(fèi)用? 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款?

2020-12-22

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