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借固定資產(chǎn)清理累積折舊，貸固定資產(chǎn) 借銀行房款17500 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅借資產(chǎn)處置損益或是營(yíng)業(yè)外支出，貸固定資產(chǎn)清理。

2024-02-22

清理殘值借：固定資產(chǎn)清理4255.68 ? ? ??累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 變賣借：銀行存款17500 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票，減按2%申報(bào)，只能開(kāi)普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額借：營(yíng)業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理或借：固定資產(chǎn)清理貸：營(yíng)業(yè)外收入

2024-02-22

你好，賣的時(shí)候是會(huì)有一個(gè)銷項(xiàng)稅額的

2023-11-23

一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等三、?處置的收入借：銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：營(yíng)業(yè)外收入 2、?如果是凈損失借：營(yíng)業(yè)外支出 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理

2021-10-13

一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為借：固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借：固定資產(chǎn)清理貸：銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等三、處置的收入借：銀行存款等相關(guān)科目貸：固定資產(chǎn)清理四、清理凈損益 1、如果是凈收益借：固定資產(chǎn)清理貸：營(yíng)業(yè)外收入 2、如果是凈損失借：營(yíng)業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理

2022-04-28

快賬用戶2294 追問(wèn) 2024-02-22 17:03

老師，那我的利潤(rùn)表和我的申報(bào)表就不一致了，怎么辦

齊紅老師解答 2024-02-22 17:04

你好，如果想要一致的話，第二個(gè)固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。

快賬用戶2294 追問(wèn) 2024-02-22 17:07

那我繳稅應(yīng)該按17500來(lái)計(jì)算，還是17500-4255.68來(lái)計(jì)算呢

齊紅老師解答 2024-02-22 17:08

你好，如果你是一般納稅人，13%的17500/1.13乘以13%正式增值稅。

快賬用戶2294 追問(wèn) 2024-02-22 17:12

那上面的分錄其他業(yè)務(wù)收入里面包含了營(yíng)業(yè)外支出的4255.67

齊紅老師解答 2024-02-22 17:13