老師 你好，我公司是小規(guī)模納稅人，監(jiān)理公司，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的話，比如簽了份監(jiān)理合同，金額為10萬(wàn)元，那應(yīng)該怎么做賬呀，還未開票
你好，同學(xué) 僅僅簽訂合同，沒有實(shí)際銷售或者服務(wù)的話，先不做賬
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老師，如果別人代開發(fā)票過來(lái)我們單位，給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦？
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老師，銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能，劃扣了一塊錢，備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，這怎么做賬哈，做費(fèi)用可以嗎？還是短期投資，目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退，金額小，就1元錢。
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老師，固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤，一次性扣除全部費(fèi)用了，請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減，往后每年再進(jìn)行調(diào)增？總感覺哪里不對(duì)
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你好老師，向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫？
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老師，我們是一般納稅人，開的發(fā)票紅沖了，紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么，例如:銷售金額260100，銷售時(shí):借:銀行存款260100，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
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老師，我們是一般納稅人，開的發(fā)票紅沖了，紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么，例如:銷售金額260100，銷售時(shí):借:銀行存款260100，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
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老師，收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助，這里還分未來(lái)的或以前的么。
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老師，我們是商貿(mào)公司，從農(nóng)戶手里收的水果，開的免稅普票98700元，我們一般納稅人，這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少，庫(kù)存商品金額是多少，分錄怎么做
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老師，我們是商貿(mào)公司，從農(nóng)戶手里收的水果，開的免稅普票票面金額98700元，我們一般納稅人，這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅，借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
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分公司22年4月才成立，6月才開展業(yè)務(wù)，當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn)，12月稅金在23年1月繳納，23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金，23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金，所以22年12月稅金就漏填了，實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款，少了12萬(wàn)多，填報(bào)了32萬(wàn)的稅額，25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正，系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了，會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
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那如果已經(jīng)開始服務(wù)了呢，但是還沒有收入，也沒有開票
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
以及服務(wù)的話 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
那付款按進(jìn)度來(lái)申請(qǐng)開票的話，我可以按進(jìn)度來(lái)計(jì)提應(yīng)收賬款嘛？
稅務(wù)上會(huì)有影響嘛
那付款按進(jìn)度來(lái)申請(qǐng)開票的話，我可以按進(jìn)度來(lái)計(jì)提應(yīng)收賬款嘛？ 可以的
這個(gè)沒影響的，同學(xué)
那如果我按合同金額入賬，開票只開5萬(wàn)的情況下，應(yīng)該在怎么做賬呀
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入＝合同收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅＝開票增值稅
不是，我的意思是，我先按合同收入來(lái)計(jì)提了，那后期我開票的時(shí)候怎么做賬呀
后期開票，發(fā)票直接附在前期確認(rèn)的收入后面