你好,同學(xué) 僅僅簽訂合同,沒有實際銷售或者服務(wù)的話,先不做賬
老師,公司支付了3萬元基金管理費(fèi),然后對方公司是小規(guī)模納稅人,按照1%的稅率開了3萬發(fā)票給我們公司,那我們公司收到支付的3萬基金管理費(fèi)發(fā)票應(yīng)該怎么入賬,我們也是小規(guī)模納稅人
老師你好,我們是一家監(jiān)理公司,小規(guī)模納稅人,月初簽了份監(jiān)理合同,這要怎么做賬呀?還沒收到錢,也沒開發(fā)票。
老師你好,我這邊需要問一下賬務(wù)處理的問題。 如果我公司(小規(guī)模納稅人),2024年1月付了一年的租金12萬(本月沒有收到發(fā)票),那么我這個月做賬是: 借:預(yù)付賬款120000 貸:銀行存款120000 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制本月攤銷房租這樣做賬: 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi)10000 貸:預(yù)付賬款10000 那么問題來了,如果房東在2024年3月或者5月或者更久時間給發(fā)票,那么我收到發(fā)票時候又應(yīng)該怎么做賬呢?
老師 你好,我公司是小規(guī)模納稅人,監(jiān)理公司,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的話,比如簽了份監(jiān)理合同,金額為10萬元,那應(yīng)該怎么做賬呀,還未開票
老師 你好,我公司是小規(guī)模納稅人,監(jiān)理公司,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的話,比如簽了份監(jiān)理合同,金額為10萬元,那應(yīng)該怎么做賬呀,還未開票
老師,上個月開了專票,這個月初已報稅,通知我需要沖紅,請問下個月報稅時我怎么操作?填表幾轉(zhuǎn)出
老師您好,我公司外聘培訓(xùn)教員,他們不給我們代開增值稅發(fā)票,我按勞務(wù)給報了個稅,那這部分費(fèi)用能正常入賬嗎
老師,請問2025年的應(yīng)納稅所得額300萬以下是5%稅率,超過300萬的是指全部25%還是超出部分是25%的稅率呢?
老師您好,請問公司購買了幾臺充電樁,提供充電服務(wù),公司外部車輛來充電后付費(fèi),需要發(fā)票,請問發(fā)票是開電費(fèi)還是什么其他的?謝謝
個人給我們公司做了一份可研性報告,45000元,是叫他個人去稅務(wù)大廳開票嗎?開什么發(fā)票?技術(shù)咨詢么?那45000的話我們要代扣代繳多少稅?
老師一般納稅人上個月開了專票,但是這個月要沖紅,但是稅已經(jīng)交了,請問下個月報這個月增值稅時怎么處理
企業(yè)之間無償借款,有沒有免征增值稅,免征企業(yè)所得稅的政策???
企業(yè)無償對外借款,增值稅視同利息收入,那企業(yè)所得稅也視同利息收入納稅嗎
居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的股息、紅利等投資收益,免交企業(yè)所得稅。 這個投資有12個月以上的要求嗎
老師。外貿(mào)出口業(yè)務(wù),1、購進(jìn)貨物進(jìn)項稅入帳是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅?2、報關(guān)當(dāng)月做借:應(yīng)收出口退稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅款?3、征退稅率都是13,上面的借貸余額對沖不?還是不管?4、先收到外匯是做預(yù)收不確認(rèn)收入嗎?5、報關(guān)費(fèi)發(fā)票只能普票或者轉(zhuǎn)票應(yīng)該轉(zhuǎn)出?外貿(mào)的購進(jìn)費(fèi)用票不能抵扣是不是?
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那如果已經(jīng)開始服務(wù)了呢,但是還沒有收入,也沒有開票
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
以及服務(wù)的話 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
那付款按進(jìn)度來申請開票的話,我可以按進(jìn)度來計提應(yīng)收賬款嘛?
稅務(wù)上會有影響嘛
那付款按進(jìn)度來申請開票的話,我可以按進(jìn)度來計提應(yīng)收賬款嘛? 可以的
這個沒影響的,同學(xué)
那如果我按合同金額入賬,開票只開5萬的情況下,應(yīng)該在怎么做賬呀
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入=合同收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅=開票增值稅
不是,我的意思是,我先按合同收入來計提了,那后期我開票的時候怎么做賬呀
后期開票,發(fā)票直接附在前期確認(rèn)的收入后面