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老師 你好,我公司是小規(guī)模納稅人,監(jiān)理公司,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的話,比如簽了份監(jiān)理合同,金額為10萬(wàn)元,那應(yīng)該怎么做賬呀,還未開票

2024-02-22 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-22 16:54

你好,同學(xué) 僅僅簽訂合同,沒有實(shí)際銷售或者服務(wù)的話,先不做賬

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快賬用戶6299 追問 2024-02-22 17:02

那如果已經(jīng)開始服務(wù)了呢,但是還沒有收入,也沒有開票

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快賬用戶6299 追問 2024-02-22 17:02

我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2024-02-22 17:05

以及服務(wù)的話 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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快賬用戶6299 追問 2024-02-22 17:07

那付款按進(jìn)度來(lái)申請(qǐng)開票的話,我可以按進(jìn)度來(lái)計(jì)提應(yīng)收賬款嘛?

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快賬用戶6299 追問 2024-02-22 17:09

稅務(wù)上會(huì)有影響嘛

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齊紅老師 解答 2024-02-22 17:12

那付款按進(jìn)度來(lái)申請(qǐng)開票的話,我可以按進(jìn)度來(lái)計(jì)提應(yīng)收賬款嘛? 可以的

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齊紅老師 解答 2024-02-22 17:13

這個(gè)沒影響的,同學(xué)

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快賬用戶6299 追問 2024-02-22 17:28

那如果我按合同金額入賬,開票只開5萬(wàn)的情況下,應(yīng)該在怎么做賬呀

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齊紅老師 解答 2024-02-22 17:30

借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=合同收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅=開票增值稅

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快賬用戶6299 追問 2024-02-22 17:33

不是,我的意思是,我先按合同收入來(lái)計(jì)提了,那后期我開票的時(shí)候怎么做賬呀

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齊紅老師 解答 2024-02-22 17:35

后期開票,發(fā)票直接附在前期確認(rèn)的收入后面

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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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