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過(guò)年好，彭老師，想咨詢個(gè)問(wèn)題，就是企業(yè)計(jì)提預(yù)付賬款壞賬準(zhǔn)備時(shí)，必須得計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)嗎？可以不計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)，而沖減當(dāng)期所得稅費(fèi)用嗎？

2024-02-22 13:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-02-22 13:25

你好，同學(xué) 可以不用計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)

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快賬用戶8234 追問(wèn) 2024-02-22 13:33

老師，有什么依據(jù)嗎？我們企業(yè)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備，沖減的當(dāng)期所得稅費(fèi)用，審計(jì)給調(diào)整到遞延所得稅資產(chǎn)了，我不想調(diào)整，能給具體解釋一下原因嗎？謝謝

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齊紅老師 解答 2024-02-22 13:34

如果是小公司的話，是可以的， 如果是上市公司，是嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)提遞延的

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快賬用戶8234 追問(wèn) 2024-02-22 13:43

我們集團(tuán)是上市公司

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齊紅老師 解答 2024-02-22 13:49

這樣的話，要嚴(yán)格計(jì)提遞延的，老師現(xiàn)在公司也是上市公司，壞賬都要計(jì)提遞延

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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