勞務(wù)派遣行業(yè)，代發(fā)工資，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，匯算清繳時職工薪酬調(diào)成明細(xì)表，要把計入成本的金額也調(diào)整嗎
對的，是的，需要填寫。
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老師，計提農(nóng)民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 以后發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-勞務(wù)成本 這樣對著沒？能不能計提的時候直接:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
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主營業(yè)務(wù)成本的職工薪酬和社保費用要填入企業(yè)所得稅匯算里職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表？主營業(yè)務(wù)成本的招待費要調(diào)增成本？？
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請教個問題，我們之前勞務(wù)派遣員工的工資是借主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費，貸銀行存款，沒有通過應(yīng)付職工薪酬，現(xiàn)在上級單位要求我們把今年的勞務(wù)派遣費從應(yīng)付職工薪酬過一遍，借應(yīng)付職工薪酬，全年工資?社保，貸應(yīng)付職工薪酬，全年工資?社保，這樣調(diào)整可以嗎
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勞務(wù)派遣行業(yè)，代發(fā)工資，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，匯算清繳時職工薪酬調(diào)成明細(xì)表，要把計入成本的金額也調(diào)整嗎
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老師，人力資源公司（勞務(wù)派遣行業(yè)）給勞務(wù)派遣員工發(fā)工資，需要通過應(yīng)付職工薪酬-工資 這個科目計提嗎？比如借：主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 還是直接借：主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸：銀行存款？
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老師，請問有加工收入，要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本？
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老師，假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬，假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是，借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票，因此我們又對專票進行認(rèn)證，然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢，但后來檢查又覺得這樣做不對，因為這個是供應(yīng)商給的補貼款，應(yīng)該是要沖減成本，又進行了賬務(wù)修改， 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?，F(xiàn)在又感覺不對，老師能幫忙捋一捋嗎
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老師，請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
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老師，填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表，賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
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以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來，就可能一一個周六是500，兩個就是各500，那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話，是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間，然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班，可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
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2024年企業(yè)所得稅匯算清繳，不想退稅367.98元，在45項其他中調(diào)增了90282.33，退稅金額就是0元，但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元，本年折舊和稅收折舊都是5097.27元，沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突？？謝謝老師。
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老師我在做會計學(xué)堂匯算清繳的課程，資料里面，它的總分類賬，應(yīng)付職工薪酬117萬多，填表時，只根據(jù)期間費用填了73萬多，這是為什么
他都結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本。
老師，什么意思我不太理解，可以舉例說明嗎
他這里寫錯了，不管是主營業(yè)務(wù)成本還是期間費用，都應(yīng)該填寫這個表格。
老師，什么情況下，職工薪酬，會計入主營業(yè)務(wù)成本
你好，和你收入對應(yīng)的支出，比如提供服務(wù)人員的工資，或者是車間里面的工資，都屬于主營業(yè)務(wù)成本。
老師，勞務(wù)派遣行業(yè)代發(fā)的工資，也走主營業(yè)務(wù)成本，但是實際是用工單位支付的，這種情況也要填寫職工薪酬明細(xì)表嗎
對的，是的，需要填寫的。
老師一般情況下，如果工資都正常發(fā)了，分類帳里的應(yīng)付職工薪酬金額，是不是要等于職工調(diào)整明細(xì)表里的職工薪酬合計金額
如果你計提工資都支付了，賬載金額、稅收金額、實際金額都是一樣的。
您說的這幾個金額，應(yīng)該等于總分類賬里的應(yīng)付職工薪酬金額嗎
對的，是的是的是的是的。